目录

一、黔东南州文体广电旅游局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、黔东南州文体广电旅游局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州文体广电旅游局2020年度部门决算情况说明

（一）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度收入决算情况说明

（三）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度支出决算情况说明

（四）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）黔东南州文体广电旅游局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、黔东南州文体广电旅游局单位概况

（一）主要职能

（1）研究拟定文体广电旅游政策措施，起草涉及历史文化保护相关地方性法规、规章草案。

（2）统筹规划文化、体育、广电和旅游事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、广电、旅游体制机制改革。

（3）管理重大文化、体育、广电和旅游活动，指导重点文化、体育、广电和旅游设施建设，组织文化旅游整体形象宣传，组织指导文化、体育、广电和旅游对外交流活动，促进文体广电旅游事业对外合作和国际国内市场推广，制定文体广电旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进文体广电旅游事业和产业融合发展。

（4）贯彻执行党和国家文化方针、政策和法律法规，制定本州的管理措施并组织实施和监督检查。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责文艺类产品网上传播的有关工作，负责对互联网上服务营业场所管理，对网络游戏服务进行监管。

（7）负责公共文化、体育、广电和旅游事业发展，推进公共文化、体育、广电和旅游服务体系建设，深入实施文体广旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（8）统筹推进文化、体育、广电和旅游创新发展，推进文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（9）统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛；指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导和推进青少年体育工作；指导、管理全州体育外事、体育交流有关工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；；开展全州体育科技研究、技术攻关和成果推广。

（10）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视制作的民办机构进行指导和监管。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；监管本州广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电视节目传输、监管和安全播出；对广播电视的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为；负责推广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网互联网三网融合。

（11）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

（12）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬、利用和振兴。

（13）统筹规划文化、体育、广电和旅游产业，组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、广电和旅游产业发展。

（14）统筹推动文化旅游、体育旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游和“旅游+”发展，推进文体广电旅游扶贫工作，推动乡村振兴战略实施。

（15）培育文化、体育、广电和旅游市场，对文化、体育、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场。

（16）指导全州文体广电旅游市场综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（17）拟定文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护利用科技成果转化。

（18）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（19）指导文体广电旅游行业人才队伍建设。

（20）结合部门职责做好扶贫开发工作。

（21）完成州委、州政府，省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

（22）职责调整。

①将原州文化广电新闻出版局（州版权局）的新闻出版、电影管理、“扫黄打非”职责划入州委宣传部。

②将原州广播电视台的职能职责划入州融媒体中心，110名人员编制相应进行整体划转。

③将原州文化广电新闻出版局（州版权局）的文化和广播电视管理职责，州旅游发展委员会的职责和州体育局的职责整合，组建州文体广电旅游局，作为州政府工作部门。

④将所属事业单位州文化综合执法支队、州旅游行政执法支队、州文物局、州黎平侗乡旅游发展局的行政职责划入州文体广电旅游局。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设科室为12个，分别是办公室、政策法规与执法监督科、公共文化科、文化遗产科、产业发展科、旅游行业管理科、群众体育科、竞技体育科、宣传推广科、广播电视科、人事教育科和离退休工作科。

下属六个事业单位（州文物局、州非遗中心、州执法队、州老体协、州文旅融合中心、州信息中心、其中州执法队2015年7月参公），没有独立核算，与局机关统一核算。

二、黔东南州文体广电旅游局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州文体广电旅游局2020年度部门决算情况说明
　　（一）黔东南州文体广电旅游局2020年度收入支出决算总体情况说明
　　黔东南州文体广电旅游局2020年度总收入9,821.43万元，与2019年相比，减少了267.74万元，减少2.65%。主要原因是：一是2019年机构改革后，原州旅发委、原州体育局2019年6月份过后，结余的经费全部划入新单位，造成2019年一般公共预算财政拨款收入较大，相差953.81万元，2020年回归正常；二是2020年，原州旅发委、原州体育局结余的其他资金全部划入新单位，造成其他收入大幅度增加，2020年，比2019年增加746.65万元。

2020年度总支出4925.08万元，与2019年度总支出相比，减少了2189.76万元，降幅30.78%。主要原因是因为疫情防控影响，多数文化旅游活动停办或延期举行，造成文化旅游体育与传媒支出降低2148.17万元，同时因项目进度影响，造成部分项目专项经费未能达到付款条件，项目专项经费结余较大。

（二）黔东南州文体广电旅游局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7,158.38万元，其中：财政拨款收入6,415.58万元，89.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入742.8万元，占10.38%。

（三）黔东南州文体广电旅游局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计4,925.08万元，其中：基本支出2,031.02万元，占41.24%；项目支出2,894.06万元，占58.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔东南州文体广电旅游局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州文体广电旅游局2020年度财政拨款收支决算总计8,057.15万元。与2019年相比，增加806.58万元，增幅11.24%。主要原因是：因为项目进度原因，未达到付款条件，造成项目专项经费结余较多，主要项目属于文化旅游体育与传媒支出，与2019年相比，该类项目经费减少支出1480.47万元，造成年底一般公共预算财政拨款资金结余1128.54万元。

（五）黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,042.69万元，占本年支出合计的61.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1222.44万元，降低28.66%。主要原因是：2019年机构改革单位合并后，部分项目经费因进度问题，未达到支付条件，且部分项目专项经费财政下达时间较晚，未能及时支付，造成结余较大，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，占0.03%%；2019999其他一般公共服务支出支出464.67万元，占15.27%；2070101行政运行支出937.08万元，占30.80%；2070102一般行政管理事务支出198.14万元，占6.51%；2070111文化创作与保护支出220.28万元，占7.24%；2070113旅游宣传支出47.73万元，占比1.57%；2070199其他文化支出525.49万元，占17.27%；2070305体育竞赛支出4.20万元，占0.14%；2070308群众体育支出0.38万元，占0.01%；2080501归口管理的行政单位离退休支出375.22万元，占12.33%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.96万元，占2.73%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元，占0.14%；2101101行政单位医疗支出96.37万元，占3.17%；2210201住房公积金支出75.84万元，占2.49%；2320303地方政府向国际组织借款付息支出9万元，占0.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3760.57万元，支出决算为3042.71万元，完成当年预算的80.91%。决算数小于预算数的主要原因是：。其中：

（六）黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,031.02万元，其中：人员经费1,901.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费129.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（七）黔东南州文体广电旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为31.67万元，完成预算的35%，决算数小于预算数，主要原因：一是严格把控三公经费审核关，根据三公经费使用规定，严格审核，对不符合规定的三公经费支出坚决不予报销；二是因为2019年三个单位合并后，2019年年终的三公经费结余较多，造成2020年预算三公经费时，上年结转资金较多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.67万元，比上年增加9.42万元，增幅42.34%，主要原因是2019年单位合并时，三个单位的决算分别填报，原州旅发委、原州体育局2019年1-5月份的相关三公经费未统一纳入新单位核算，造成新单位上年度的三公经费基数低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是本年度未产生公务出国出境活动；公务用车购置及运行维护费支出29.74万元，占“三公”经费支出总额的93.91%，比上年增加9.81万元，增幅49.22%，原因是2019年度合并单位1-5月份相关三公经费未纳入新单位核算，2019年公车运行和维护费用基数较小。公务接待费支出1.93万元，占“三公”经费支出总额的6.09%，比上年减少0.39万元，降幅16.81%，原因是疫情防控政策下，公务接待次数减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。黔东南州文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算29.74万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费29.74万元。主要用于公车维修保养费用、出差加油费、过路费、停车费、洗车费等。2020年，黔东南州文体广电旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算54万元，支出决算1.93万元，完成预算的3.57%。具体是用于各县市和上级主管部门工作业务来往接待就餐费。

国内公务接待支出1.93万元，主要是各县市文体广电部门和上级主管部门业务工作往来接待就餐费等。黔东南州文体广电旅游局2020年国内公务接待22批次，560人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2,247万元，本年支出692.36万元。具体支出情况如下：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款支出692.36万元，主要是用于黔东南州体育旅游示范区建设、2020年环雷公山超100公里国际马拉松赛事举办、农体工程建设等体彩公益金科支出范围内的项目中支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年黔东南州文体广电旅游局机关运行经费支出129.29万元，比2019年减少37.3万元，降低22.39%，主要原因是：一是调出了7名工作人员，人头经费减少，缩减了公用经费支出；二是从节约出发，创建节约型政府单位，减少了办公用品、办公耗材的浪费等。

2、政府采购支出情况。

黔东南州文体广电旅游局2020年度政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.28万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，黔东南州文体广电旅游局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：文化旅游市场综合执法以及单位正常工作开展业务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金126.50万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：黔东南州文化广电新闻出版局专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：根据财政要求，该专项业务经费用于本单位业务工作开展，包括办公费、差旅费、交通费和其他商品和服务支出费用。但作为部门预算最少的公积金经费严重不足，不能用该项经费补差，只能用公用经费列支，造成公用经费紧张。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目二：州老年办专项业务活动经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因：2020年因疫情防控政策影响，全州开展的老体活动较少，经费使用不多，造成结余较大。

项目三：世界贷款还本付息专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：根据财政部通知要求，做好2020年世行还本付息工作，不逾期、不产生滞纳金。世行贷款还本付息具体金额由省级财政部门与世界银行确认，具体金额受实时汇率影响，年初不能实现精准预算。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

州文体广电旅游局旅游局：2020年决算公开表-附表.xls

州文体广电旅游局旅游局：2020年决算公开项目绩效自评表.xls