目录

一、贵州省黔东南州妇幼保健院单位概况

二、贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州妇幼保健院 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

    一、贵州省黔东南州妇幼保健院单位概况

    （一）主要职能

深入贯彻落实《母婴保健法》《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》等国家政策的规定，紧紧围绕妇女、儿童两个发展纲要确定的目标任务，严格按照省委、省政府、州委、州政府的指示精神及省卫生健康委、州卫生健康局的工作要求，全面落实妇幼卫生保健相关工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的相关政策技术规范。对辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、培训、考核及评价。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我院共有事业编制25名。根据宗旨和业务范围，设3个副科长机构，分别是：办公室、计划生育宣传科、门诊临床部。黔东南州妇幼保健院是黔东南州卫生健康局直属副县级事业单位，独立核算财政全额补助。从预算单位构成看，部门预算包括：州本级决算，无下属单位。

二、贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度收支决算总计692.75万元，与2019年相比，834.08万元，减少17%。主要原因是：减少资本性支付项目“黔东南州妇幼保健院建设项目”补助资金（基本建设），重大公共项目补助资金减少。

（二）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计692.75万元，其中：财政拨款收入432.03万元，占62.46%；年初财政拨款结转和结余252.93万元，占36.57%上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.66万元，占0.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

（三）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计430.24万元，其中：基本支出366.65万元，占85.22%；项目支出63.59万元，占14.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度财政拨款收支决算总计684.96万元。与2019年相比，834.08万元，减少17.87%。主要原因是：减少资本性支付项目“黔东南州妇幼保健院建设项目”补助资金（基本建设），重大公共项目补助资金减少。

（五）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出422.45万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.67万元，减少7%。主要原因是：项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2020年度一般公共预算财政拨款支出为422.45万元，其中：（1）一般公共服务支出（科目）支出80.62万元，占19.09%；（2）社会保障和就业支出（科目），支出49.36万元占11.68%；（3）卫生医疗与计划生育（科目），支出271.32万元，64.23占%；（4）住房保障支出（科目），支出21.15万元，占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为604.35万元，支出决算为422.45万元，完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位离退休工资及单位养老保险部分支出减少，项目支出减少。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0。当年预算68.74万元，支出决算49.36万元，完成当年预算72%，决算数小于预算数的原因是：事业单位离退休工资及单位养老保险部分支出减少；

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）当年预算80.61万元，支出决算80.61万元，完成当年预算100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）妇幼保健机构（项）基本公共卫生服务（项）重大公共卫生服务（项）其他公共卫生支出（项）计划生育服务（项）事业单位医疗（款）。当年预算279万元，支出决算271.32万元，完成当年预算97.25%，决算数小于预算数的原因是：2020年因疫情原因，无法正常开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务的培训、调研、督导工作。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算21.15万元，决算支出21.15万元，完成当年预算100%。

（六）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出358.86万元，其中：人员经费344.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费14.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.12万元，完成预算的52%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.12万元，比上年减少2.83万元，减少47%，原因是：公务用车运行维护费支出较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占“三公”经费支出总额的97%，比上年减少2.68万元，减少45%，原因是：公务用车运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费支出总额的3%，比上年减少0.043万元，减少70%，原因是：2020年度公务来访人员及次数减少，导致公务接待费用支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算3.02万元，完成预算的75.5%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.02万元。主要用于：公务用车维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，贵州省黔东南州妇幼保健院单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算2万元，支出决算0.1万元，完成预算的5%。具体是：我院按规定开支的各项公务接待费用。

国内公务接待支出0.1万元，主要是餐费。贵州省黔东南州妇幼保健院2020年国内公务接待2批次，11人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2019年0万元，0%，主要原因是：我院属于事业单位，不存在机关运行费用

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州妇幼保健院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州妇幼保健院单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金63.59万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“两癌”筛查项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度缓慢，设定绩效目标未完成；主要原因：受防控疫情影响。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

2020年决算公开.xls