目 录
一、贵州省黔东南州妇女联合会单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州妇女联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州妇女联合会2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州妇女联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州妇女联合会单位概况
（一）主要职能
（1）州妇联：是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，州妇联由中共黔东南州委领导，主要工作任务是：根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和州妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务指导；调查研究全州妇女儿童的状况和问题，及时向州委、州政府反映情况，并提出意见和建议；指导和推动全州农村妇女“双学双比”及城镇妇女“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事；加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结；积极开展同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；承办州委、州政府和省妇联交办的其它事项。
1、办公室：组织开展妇女工作的宣传，起草重要文件、讲话，负责妇运史料的征集、编撰和年鉴的编写工作；负责机关财务、审计、公产、后勤服务管理，基本建设、社会治安综合治理等行政管理工作；调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育和妇女的思想政治工作，配合有关部门做好妇女扫盲和妇女理论研究工作；开展促进妇女进步、健康、文明的各种活动。
2、家庭和儿童工作部： 推动《中华人民共和国未成年人保护法》和“春蕾计划”、家教“十五”计划的贯彻实施，开展“三优”工程试点和宣传教育工作；参与儿童少年工作协调，指导推动儿童少年工作的开展，广泛宣传普及家庭教育科学知识，开展家庭教育理论研究，培训家教骨干；加强对妇联自办托儿园所及阵地活动的管理指导；维护儿童少年的合法权益，加强女童现状摸底调查，促进女童入学率的提高。家庭文明建设，加强家庭领域的工作。
3、妇女发展部：负责指导指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；协助州政府实施脱贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；承担州妇联计生“三结合”办公室日常工作。
4、权益部：负责大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法治观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。
5、组织宣传联络部(女性社会组织服务和网络及新媒体中心）；负责加强妇联组织与各界妇女统战、联谊及对外交流工作，密切与团体会员、女性社会组织的联系，充分发挥妇联作为党联系女性社会组织重要渠道的作用，服务、引导各类弘扬正能量的女性社会组织。加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。
6、黔东南州妇女创业就业发展服务中心
①教育引导广大妇女积极投身创业就业。
②进行妇女创业项目开发、推介。
③开展创业就业政策咨询、岗位介绍、职业指导、技能培训、创业活动等工作。
④协调落实相关政策，为创业妇女提供小额担保贷款贴息等融资政策咨询服务。
⑤建设网络信息平台，建立实体组织载体，构筑一体化服务体系。
⑥支持配合黔东南州妇女民族手工产业协会依照《章程》和法律开展活动。
（2）州政府妇女儿童工作委员会办公室：负责起草和协调实施我州妇女儿童发展规划纲要，推动妇女儿童发展目标的落实和各项具体指标体系监测评估方案的制定，承办省人民政府妇儿工委办的各项宣传培训、贯彻、汇报任务。负责每年工作意见、总结、年报和妇女儿童两个纲要的评估、检查反馈，州妇儿工委妇女工作组、儿童工作组和监督评估组工作，指导县市妇儿工委办公室的工作及督促检查，综合协调、信息交流等日常工作，承担妇女儿童发展项目的设置、申报及实施工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州妇女联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州妇女联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州妇女联合会2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度收支决算总计395.92万元，与2019年相比减少127.3万元，减少24.33%。主要原因是：省级妇联下达到县级妇联的项目经费经过州妇联的减少。
（二）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计384.86万元，其中：财政拨款收入384.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计356.53万元，其中：基本支出290.67万元，占81.53%；项目支出65.86万元，占18.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度财政拨款收支决算总计395.92万元。减少127.3万元，减少24.33%。主要原因是：省级妇联下达到县级妇联的项目经费经过州妇联的减少。
（五）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出356.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.15万元，减少24.33%。主要原因是：省级妇联下达到县级妇联的项目经费经过州妇联的减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出294.51万元，占82.61%；社会保障和就业支出36.3万元，占10.18%；医疗卫生与计划生育支出13.26万元，占3.72%；住房保障支出12.46万元，占3.49%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为384.86万元，支出决算为356.53万元，完成当年预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响部分项目实施推迟，且离退休费结余。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为166.56万元，支出决算为176.41万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。
（2）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为80万元，支出决算为65.86万元，完成当年预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，部分项目实施推迟，资金支付延缓。
（3）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为52.24万元，支出决算为52.24万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）归口管理的行政单位离退休（项）。当年预算为38.7万元，支出决算为19.16万元，完成当年预算的49.5%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休费用产生结余。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.54万元，支出决算为16.13万元，完成当年预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是：后期追加预算偏大，产生结余。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为13.9万元，支出决算为13.26万元，完成当年预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是：后期追加预算偏大，产生结余。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.67万元，其中：人员经费265.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。
（七）贵州省黔东南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的26.88%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费，精简接待和大型活动减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.21万元，比上年减少0.87万元，减少41.8%，原因是：严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费，精简接待和大型活动减少。且因疫情影响，本年出差减少，公车运行成本降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.32万元，减少100%，原因是：本年没有安排出国境任务；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占“三公”经费支出总额的91.73%，比上年减少0.53万元，减少32.31%，原因是：因疫情影响，本年出差减少，公车运行成本降低；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费支出总额的8.3%，比上年减少0.02万元，减少1.67%，原因是：严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费，精简接待和大型活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算1.11万元，完成预算的27.75%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.11万元。主要用于：出差燃油费、过路费及车辆基本维护等。2020年，贵州省黔东南州妇女联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.5万元，支出决算0.1万元，完成预算的25%。具体是：接待省妇联赴我州开展锦绣计划“十四五”规划调研工作和丹寨县妇联赴州对接工作接待用餐。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州妇女联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州妇女联合会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州妇女联合会机关运行经费支出25.33万元，比2019年减少15.29万元，主要原因是： 2020年公用经费紧张，涉及各项目业务部室工作的差旅费和办公费从项目经费中支出，从而导致一般公共预算财政拨款基本支出比2019年减少。
2、政府采购支出情况。贵州省黔东南州妇女联合会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵州省黔东南州妇女联合会单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：保障单位正常办公出差使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金64.82万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：妇女工作专项项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为92.1分。发现的主要问题及原因：一是资金执行进度方面：专项资金未使用或者使用不充分，资金存在结余。四个业务部室和妇儿工委办的专项资金都或多或少都存在结余情况。资金支付主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低。二是资金使用管理方面资金使用存在重申报，轻管理的现象。对项目实施前期的申报、资料汇总上报等方面比较认真，但是项目资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效情况等方面的监管仍有待加强，如未定期对项目实施进度进行监管，未对项目绩效进行自评等。
项目二：妇儿工委工作专项项目
妇儿工委工作专项和妇女工作专项项目一并开展绩效自评，得到自评分92.1分，发现的主要问题主要是资金执行进度方面使用不充分，存在结余。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
四、名词解释
（一） 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）：反映州妇联的基本支出。
（十八）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映州妇联的项目支出。
（十九）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他一般公共服务支出（项）：反映州妇联的目标考核奖。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映州妇联离退休干部基本支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映州妇联在职基本养老保险缴费支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映州妇联医疗保险支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备：52260102556045
