目录

一、贵州省黔东南州文化馆单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州文化馆2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州文化馆2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州文化馆 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州文化馆单位概况

（一）主要职能

负责全州业余音乐、美术、舞蹈、摄影、戏剧等艺术门类的组织、辅导、培训及展览演出。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设馆长室、书记室、副馆长室、办公室、党建办、财会室、舞蹈编导部、美摄部、音乐部、戏剧表演部、剧场管理部、创作部和信息资料部共13个部室，下属0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州文化馆部门决算包括：本级决算、所属0单位和所属0单位决算。

二、贵州省黔东南州文化馆2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州文化馆2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州文化馆2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州文化馆2020年度收支决算总计1,704.5万元，与2019年相比，增加543.06万元，增长46.76%。主要原因是：上年结转的2019年中央补助地方公共文化服务体系建设资金50万元、上年结转的中央级补助文化馆免费开放经费、人员工资、事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金的增加及获得一次性中央奖补资金690万元及主管局下拨的一次性脱贫攻坚工作经费和账户清算费。
    （二）贵州省黔东南州文化馆2020年度收入决算情况说明   本年收入合计1,605.53万元，其中：财政拨款收入1,604.56万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.97万元，占0.06%。

（三）贵州省黔东南州文化馆2020年度支出决算情况说明本年支出合计917.01万元，其中：基本支出782.58万元，占85.34%；项目支出134.44万元，占14.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州文化馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州文化馆2020年度财政拨款收支决算总计1,677.96万元。与2019年相比，增加662.94万元，增长65.31%。主要原因是：上年结转的2019年中央补助地方公共文化服务体系建设资金50万元、上年结转的中央级补助文化馆免费开放经费、人员工资、事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金的增加及获得一次性中央奖补资金690万元。

（三）贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出911.1万元，占本年支出合计的88.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.52万元，降低3.24%。主要原因是：2020年第四季度目标绩效考核管理奖还未发放、由于个人垫支差旅费未及时报销,去年州文化馆新建办公大楼建设项目工作的有序推进，而今年的州文化馆新建办公大楼建设项目推进缓慢。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出911.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出152.39万元，占16.73%；文化体育与传媒支出（207）支出580.69万元，占63.74%；社会保障和就业支出（208）支出86.35万元，占9.48%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出39.76万元，占4.36%；住房保障支出（221）支出51.91万元，占5.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,677.96万元，支出决算为911.10万元，完成当年预算的54.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年第四季度目标绩效考核管理奖还未发放、由于个人垫支差旅费未及时报销,去年州文化馆新建办公大楼建设项目工作的有序推进，而今年的州文化馆新建办公大楼建设项目推进缓慢。  

其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）(2019999)。当年预算为152.39万元，支出决算为152.39万元，完成当年预算的100%。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）(2070109)。当年预算为581.81万元，支出决算为491.59万元，完成当年预算的84.49%。决算数小于预算数的主要原因是：由于个人垫支差旅费未及时报销,新冠型肺炎疫情的影响未能正常开展文化免费的各项活动工作而结转的中央级补助和州本级补助级的文化馆免费开放活动动经费，馆内剧场还没有修建好而结转让的州文化馆水电费。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化支出（项）(2070199)。当年预算为7,420.00万元，支出决算为89.10万元，完成当年预算的1.20%。决算数小于预算数的主要原因是：没有及时办理文化馆设备采购手续而结转的2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(文化馆设备购置)和没有及时办理剧场装修的政府采购招投标手续而结转的2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   事业单位离退休（项）(2080502)。当年预算为33.01万元，支出决算为33.01万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。当年预算为73.54万元，支出决算为53.34万元，完成当年预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转11.98万元而本年又多预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）(2101101)。当年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)。当年预算为41.88万元，支出决算为39.70万元，完成当年预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年又多预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）(2210201)。当年预算为51.91万元，支出决算为51.91万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出782.58万元，其中：人员经费761.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和抚恤金；公用经费20.8万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、 劳务费和其他交通费用。

（七）贵州省黔东南州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是严格按照中央的八项规定、省委十项规定和州委十二项规定严格执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.11万元，降低100%，减少原因是：严格按照中央的八项规定、省委十项规定和州委十二项规定严格执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年相持平，主要原因是按照中央的八项规定、省委十项规定和州委十二项规定严格执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年相持平，主要原因是按照中央的八项规定、省委十项规定和州委十二项规定严格执行；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.11万元，降低100%，减少原因是：个人垫支的公务接待费未及时报销。具体情况如下：     （1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2020年，贵州省黔东南州文化馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州文化馆2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州文化馆2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州文化馆2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州文化馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位（未参公）。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州文化馆2020年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州文化馆单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金853.16万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：三区人才补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目二：2019年文化馆免费开放中央专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部部分目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目三：2020年文化馆免费开放中央补助资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为42分。发现的主要问题及原因：一是没有做项目明细预算工作，预算数大于实际发生数；二是受新冠型肺炎的影响没有及时开展免费开放的各项活动；三是未及时办理政府采购手续从而影响项目的推进。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目四：2020年州级补助文化馆免费开放经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为61分。发现的主要问题及原因：一是用结转的2019年中央级补助文化馆免费经费开支物业费；二是受新冠型肺炎的影响没有及时开展免费开放的各项活动，严格控制物业管理的保洁、安保和电电工的人员和工资水平面。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目五：2020年文化馆新馆水电费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为11分。发现的主要问题及原因：一是受新冠型肺炎的影响没有及时开展免费开放的各项活动；二是馆内剧场未建设好未投入使用。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目六：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设—州文化馆开展公共文化服务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.6分。发现的主要问题及原因：一是办理了政府采购手续而节约的资金；二是通过公共资源交易平台竞价。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目七：州文化局付州文化馆三区人才工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为56分。发现的主要问题及原因：一是跨年度项目按月执行支付；二是以实际到岗工作时间计算；三是计算时间从2020年8月至2021年7月结束。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目八：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为3.91分。发现的主要问题及原因：一是剧场装修、舞台音响、灯光等设备500万元未及时办理政府采购手续；二是受新冠型肺炎的影响没有及时开展县级文化馆总分管制工作、公益性艺术各门类培训、文艺创作、指导各县市群众性文化活动等。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目九：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(文化馆设备购置)项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为15.1分。发现的主要问题及原因：钢琴7台、多功能厅LED、广场LED、排练厅电视机2台、中央空调配电箱13个和送文化下乡宣传车1辆等未及时办理。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

州文化馆2020年部门决算公开表.xls

贵州省黔东南州文化馆项目支出绩效自评表.xls