目 录
一、贵州省中共黔东南州委办公室单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔东南州委办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔东南州委办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔东南州委办公室单位概况
（一）主要职能
1. 负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2.围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3.负责省委、州委重要工作部署的督促落实。中央、省委、州委及省委领导同志、州委领导同志指示的转办和督办落实，负责州委机关办理州政协提案和民主党派调研报告的分解督办。
4.围绕省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反馈动态，负责向省委办公厅、州委报送日常信息。
5.负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
6.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
7.负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件制度和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。
8.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。承担州委值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
9.负责全州档案行政管理工作。
10.负责州委办公室信息化规划、建设、管理工作和全州党委办公室电子政务的指导工作。
11.负责中央、省委、州委文件、文电、信件的传递、管理和清退工作。
12.负责州委、州委相关领导、州委办公室有关后勤管理和服务保障，协调做好州委办公室办公区的安全保卫工作。
13.协调统筹州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委办公室等有关事宜。
14.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
15.完成州委、州委财政委员会和省委办公厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本机构包含行政单位5个，即中共黔东南州委办公室、州委督查督办局、州委机要保密局、州直属机关工作委员会、州委政策研究室；参照公务员法管理的事业单位1个，即州委党史研究室；参照公务员法管理的群团组织2个，即团州委、州社会科学联合会；财政全额拨款事业单位9个，黔东南州委办公室综合保障中心、黔东南州铸勤中心、黔东南州目标考核服务中心、黔东南州保密技术服务中心、黔东南州党委信息化建设服务中心、黔东南州委政策研究室综合服务中心、黔东南州社会科学院、黔东南州直属机关党员服务中心、黔东南州直属机关廉政文化服务中心。从预算单位构成看，中共贵州省黔东南州委员会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔东南州委办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度收支决算总计8,876.98万元，与2019年相比，增加2,136.00万元，增加31.69%。主要原因是：本年度新增州安可替代工程项目。（公开01表合计数）。
（二）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8,010.74万元，其中：财政拨款收入8,010.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计8,248.88万元，其中：基本支出3,728.53万元，占45.20%；项目支出4,520.35万元，占54.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度财政拨款收支决算总计8,807.09万元。与2019年相比，增加2135.99万元，增加32.02%。主要原因是本年度新增州安可替代工程项目。
（五）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,248.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2420.22 万元，增加41.52%。主要原因是：本年度新增州安可替代工程项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出5011.38万元，占60.75%；社会保障和就业支出科目（类）支出414.89万元，占5.03 %；资源勘探工业信息等支出科目支出2480.81万元，占30.07%；住房保障支出科目（类）支出177.27万元，占2.15%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3597.66万元，支出决算为8248.88万元，完成当年预算的229.28%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增项目“州安可替代工程项目建设经费、机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工作经费”资金和目标考核管理奖励未纳入年初预算。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2257.57万元，支出决算为2303.74万元，完成当年预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是：工作人员调入、招录等增加工资福利支出、物价上涨增加公办耗材采购支出等。
（2）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为500万元，支出决算为2029.30万元，完成当年预算的405.86 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增州安可替代工程项目的实施。
（3）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为688.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含年中下达目标绩效管理经费。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴支出科目（项）。当年预算为207.98万元，支出决算为204.69万元，完成当年预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位部份职工退休和调出，相关养老保险缴费支出决算数减少。
（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为177.27万元，支出决算为177.27万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,728.53万元，其中：人员经费3,120.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费608.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔东南州委办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.64万元，支出决算为77.22万元，完成预算的56.93%，决算数小于预算数，主要原因是我办严格控制公务接待等规模和标准等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算77.22万元，比上年减少104.85万元，降低57.59%，原因是：我办严格执行党政机关厉行节约相关规定，严格控制公务接待等规模和标准等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少2.9万元，降低100%，原因是：受疫情影响，无因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出73.58万元，占“三公”经费支出总额的95.30%，比上年减少37.07万元，降低33.50%，原因是：一是2020年受新冠疫情影响，公务出差减少，车辆过路费、油费、维修保养等费用相应减少，二是在安全的前提下，按厉行节约的原则，严格审核控制车辆维修；公务接待费支出3.63万元，占“三公”经费支出总额的4.70%，比上年减少64.88万元，降低94.70%，原因是：我办严格控制公务接待等规模和标准等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省中共黔东南州委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费、培训费等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算114.64万元，支出决算73.58万元，完成预算的64.18%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费73.58万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等。2020年，贵州省中共黔东南州委办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费预算20万元，支出决算3.63万元，完成预算的18.15%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省中共黔东南州委办公室机关运行经费支出608.16万元，比2019年减少22.02万元，降低3.49%，主要原因是：办公经费按人头扣除20%用于教育精准扶贫、基本民生保障和防范化解债务风险等。
2、政府采购支出情况。
贵州省中共黔东南州委办公室2020年度政府采购支出总额30.17万元，其中：政府采购货物支出30.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省中共黔东南州委办公室单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金4520.35万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：州委办信息工作业务及会议经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表附后）。
项目二：脱贫攻坚档案收集及文书抢救保护专项经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分（项目支出绩效自评表附后）。
发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目未全面开展；二是对绩效评价工作开展有待深入，对工作重点把握不够到位，需进一步加强和改进。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备：52260102556045
