目 录
一、贵州省中共黔东南州委老干部局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔东南州委老干部局概况
（一）主要职能
贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部进行服务和宏观管理。督促检查全州各县市、州直各单位离休干部和副县级以上退休干部政治、生活待遇相关政策的落实情况，调查研究离退休干部工作的新情况、新问题，并为州委、州政府做好离退休干部工作提供政策依据。配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部的思想政治工作。积极引导离退休干部在经济社会建设中发挥好作用。对全州老干部工作部门进行工作指导和老干部工作者开展业务培训。指导各县市、州直部门抓好老干部活动中心（室）的建设；指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动。领导和管理州老干部活动服务中心和州老干部休养所。承办州委、州政府和州委组织部交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属2个事业单位。从决算单位构成看，贵州省中共黔东南州委老干部局部门决算包括：本级决算，及州老干部活动服务中心、州老干部休养所、州关心下一代工作委员会、州老科协和人促会、州老年摄影学会、州老年研究书画研究会决算。
二、贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度收支决算总计994.17万元，与2019年1000.02万元相比，减少6.03万元，减少0.6%。减少原因主要是：存在人员退休。
（二）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计994.17万元，其中：财政拨款收入994.17（含上年结转结余56.42万元）万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计994.17万元，其中：基本支出650.93万元，占65.47%；项目支出299.41万元，占30.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转和结余43.83万元，占4.41%。
（四）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度财政拨款收入决算总计994.17万元。与2019年1000.2万元相比，减少6.03万元，减少0.6%。减少原因主要是：存在人员退休。
（五）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出950.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年941.28万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.06万元，增加0.96%。减少原因主要是：存在新进人员、人员退休。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 786.66万元，占82.78 %；社会保障和就业支出科目（类）支出 105.03万元，占11.05 %；卫生和健康支出科目（类）支出 29.1万元，占 3.06%；住房保障支出科目（类）支出 29.55万元，占 3.11%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为771.85万元，支出决算为950.34万元，完成当年预算的 123.25%。决算数大于预算数的主要原因是：目标考核奖、新进和退休人员工资等指标的追加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为265.28万元，支出决算为366.86万元，完成当年预算的138.29%。决算数大于预算数的主要原因是：存在新进人员，中途追加工资的指标。
（2）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为286万元，支出决算为299.41万元，完成当年预算的104.69 %。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年未支付的款项。
（3）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为120.4万元，支出决算为120.4万元，完成当年预算的100 %。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为46.82万元，支出决算为105.03万元，完成当年预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是：存在退休人员，中途追加退休工资指标。
（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为29.3万元，支出决算为29.1万元，完成当年预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险调整比例，存在新进人员。
（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 29.55万元，支出决算为29.55万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.93万元，其中：人员经费577.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费73.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、车补、移动通讯费等。
（七）贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.09万元，支出决算为9.97万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩“三公”经费，厉行节约，加强资金管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.97万元，比上年10.61万元减少6.03%，减少原因是：严格按照中央、省、州规定关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严把决算关，实行源头控制，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，占82.55%，比上年减少0.82万元。公务接待费支出1.74万元，占17.45%，比上年增加0.18万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔东南州委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费8.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.23万元。主要用于：车辆保险费、维（修）护费、油料费、过路过桥费、洗车费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车为5辆。
（3）公务接待费1.74万元。主要是：国内公务接待支出1.74万元，各县市委老干部局汇报工作递交材料，省委老干部局、省关心下一代工作委员会前来调研等。贵州省中共黔东南州委老干部局2020年国内公务接待24批次，125人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省中共黔东南州委老干部局机关运行经费支出73.4万元，比2019年78.83万元减少5.43万元，减少6.89%，减少原因是：严格按照中央、省、州规定关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”等公用经费开支，严把决算关，实行源头控制，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
2、政府采购支出情况。
贵州省中共黔东南州委老干部局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：机要通信用车1辆，离退休干部专用车1辆，事业单位公务用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目，涉及资金299.41万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：老干部专项经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。主要问题有：一是费用报账进度慢，主要是由于我局主要安排部分工作于下半年开展；二是年底有结余，预算编制不科学，影响财政资金使用效率。
项目二：老干部春节慰问费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。主要问题有：年底有少量结余，预算编制不科学，影响财政资金使用效率。由于慰问标准固定，预算与实际离退休干部人数有差异。
项目三：老干部特困帮扶基金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。主要问题有：费用报账进度不均衡，特困帮扶基金主要于每年重阳节对特殊困难老干部及遗孀进行慰问。
项目四：老干部党校经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目五：老干部休养所经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。主要问题有：年底有少量结余，预算编制不科学，影响财政资金使用效率。州干休所在对有关老干部进行慰问工作中，存在离退休干部及遗孀人员去世，导致预算与实际有所差异。
项目六：关工委工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目七：老科协和人促会工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目八：老年摄影学会工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目九：老年研究书画研究会工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省中共黔东南州委老干部局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
贵公网安备：52260102556045
