目 录
一、贵州省黔东南州工商业联合会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州工商业联合会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州工商业联合会年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州工商业联合会概况
（一）主要职能
1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 协助政府管理和服务非公有制经济；
4. 促进行业协会商会改革发展；
5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的协调、仲裁；
7. 依法加强会产管理、经营和保护。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔东南州工商联内设科室1个，即办公室，下属事业单位1个，即黔东南州商会经济协作中心。共有编制数17个，其中行政编制7个，事业编制9个，工勤编制1个。在职实有人数17人，退休人数3人。从预算单位构成看，黔东南州工商联决算为本级决算，下属事业单位决算纳入本级决算。
二、贵州省黔东南州工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州工商业联合会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度收支决算总计342.94万元，与2018年相比，增加17.2万元，增长5.28%。变动的主要原因是：人员工资增加和年初结转结余增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计342.89万元，其中：财政拨款收入342.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计339.27万元，其中：基本支出329.27万元，占97.05%；项目支出10万元，占2.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度财政拨款收入决算总计342.94万元。与2018年相比，增加17.2万元，增长5.28%。变动的主要原因是：人员工资增加和年初结转结余增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出339.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.59万元，增长4.17%。变动的主要原因是：人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出 293.11万元，占86.39%；（208）社会保障和就业支出19.33万元，占5.70%；（210）卫生健康支出 11.86万元，占3.50%；（211）住房保障支出14.98万元，占4.42%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为342.89万元，支出决算为339.27万元，完成当年预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：结余结转指标。其中：
（1）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。当年预算为213.11万元，支出决算为210.67万元，完成当年预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：结余结转指标。
（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。
（3）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。当年预算为72.44万元，支出决算为72.44万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为20.50万元，支出决算为19.33万元，完成当年预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是：结余结转指标。
（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成当年预算的100%。
（6）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出329.27万元，其中：人员经费280.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费48.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、其他交通费用等。
（七）贵州省黔东南州工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.41 万元，支出决算为11.37万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公务接待活动。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.37万元，比上年增加10.29万元，增长944.05%，增加原因是：因公出国（境）人次增加。其中，因公出国（境）费支出10.2万元，占89.67%，比上年增加10.2万元，增长0%，增加原因是：省工商联组织出国出访任务增加；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无公务用车；公务接待费支出0万元，占10.33%，比上年增加0.09万元，增长1.38%，增加原因是：接待人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出10.2万元。贵州省黔东南州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：2人赴迪拜考察一次6万元，1人赴马来西亚、菲律宾、印度尼西亚1次4.2万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费1.17万元。具体是：
国内公务接待支出1.17万元，主要是省外工商联来调研考察，省级工商联来我单位指导工作，各县市工商联来汇报工作的接待及接待友好商会、客商等。贵州省黔东南州工商业联合会2019年国内公务接待7批次，75人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州工商业联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州工商业联合会机关运行经费支出48.59万元，比2018年减少1.06万元，降低2.13%，变动的主要原因是：厉行节约，减少开支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州工商业联合会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车改后该车已移交给州机关事务局，但未办理划拨手续，所以账上尚未销账。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：招商引资项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
2019年项目自评表
项目名称 招商引资专项经费 资金流向 州本级
主管部门 黔东南苗族侗族自治州工商业联合会 主管部门代码 903,151.00 实施单位 黔东南苗族侗族自治州工商业联合会本级
项目预算执行情况（万元） 年初预算数 10.00 实际执行数 10.00
其中：财政拨款 10.00 其中：财政拨款 10.00
其他收入 其他收入
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
赴珠三角地区，长三角地区及毗邻省（市、区）开展招商引资工作，招商引资经费10万元。 2019年，州工商联到浙江、广东等地开展招商考察和邀请客商到我州考察，完成支出10万元。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 预期指标 实际完成指标
产出指标 成本指标 招商引资专项经费支出10万元。 =100000 =100000
联系人 李全朝 联系电话 8240211
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:反映各民主党派、工商联的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：反映各民主党派、工商联的项目支出。
（十九）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。
（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗支出。
（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
贵公网安备：52260102556045
