目  录

一、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5.进行自然保护的宣传教育。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设12  个科室，下属 6个基层管理站。从预算单位构成看，贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局部门决算包括：本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

二、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度收支决算总计4,658.05万元，与2018年相比，增加136.73万元，增长3.02%。变动的主要原因是：(上年其他资金没有纳入决算）。

（二）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,073.83万元，其中：财政拨款收入2,963.1万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入110.74万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,532.29万元，其中：基本支出2,023.65万元，占57.29%；项目支出1,508.64万元，占42.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度财政拨款收入决算总计4,120.08万元。与2018年相比，减少401.24万元，降低8.87%。变动的主要原因是：人员减少调出两人、退休两人。

（五）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,337.54万元，占本年支出合计的94.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.8万元，降低0.8%。变动的主要原因是：(人员减少调出两人、退休两人）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出487.64 万元，占14.61 %；208科目（类）社会保障和就业（养老保险）支出102.64 万元，占 3%；210科目（类）卫生健康（医疗保险）支出69.93 万元，占 2.1%；211科目（类）节能环保支出192.07万元，占 5.7%；213农林水科目（类）支出2396.61万元，占 71.81%；211科目（类）住房保障（住房公积金）支出88万元，占 2.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2，963.09 万元，支出决算为333.75万元，完成当年预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新增项目，年初没进入预算。其中：

（1）213（类）02（款）07（项）。当年预算为 53.11万元，支出决算为 80.05万元，完成当年预算的 66.39%。决算数大于预算数（决算数大于预算数）的主要原因是：本年增加的项目资金没有纳入年初预算。  

（2）213科目（类）02科目（款）09科目（项）。当年预算为 329.81万元，支出决算为 798.23万元，完成当年预算的 55.6%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年增加的项目资金没有纳入年初预算。  

（3）213科目（类）02科目（款）13科目（项）。当年预算为 22.5万元，支出决算为 0.46万元，完成当年预算的 2.04%。决算数小于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年增加的项目资金没有纳入年初预算，支出少。

（六）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,828.91万元，其中：人员经费1,733.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.42 万元，支出决算为20.42万元，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.42万元，，比上年增加3.2万元，增长18.61%，增加原因是：基层管理站路线长，路况差、车辆老化各种费用增大所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，占75.51%，比上年增加2.95万元，增长19.13%，增加原因是：基层管理站路线长，路况差、车辆老化各种费用增大所致；公务接待费支出5万元，占24.49%，比上年增加0.26万元，增长2.15%，增加原因是：因我局所辖四县一区，接待人员有所增加。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括。

（2）公务用车购置及运行维护费15.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.42万元。主要用于：(车辆燃料费7.5万元、过路费1.2、保险费0.45、维护维修6.27万元）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费5万元。具体是：(四县业务人员、上级业务工作人员及各乡镇管护人员）。

国内公务接待支出5万元，主要是：(四县业务人员、上级业务工作人员及各乡镇管护人员）。贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年国内公务接待30批次，240人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局机关运行经费支出95万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：(无人员变化）。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：基层站巡护用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

无。

（2）部分项目支出绩效自评结果

 无。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：xxxxxxxx项目

…………

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     贵州雷公山国家级自然保护区管理局2019年决算公开附表.xls