目 录
一、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会概况
（一）主要职能
1、根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定红十字会的工作计划并组织实施，指导全州各级红十字会工作。
2、组织开展备灾救灾工作，社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助
3、进行群众性普及初级卫生救护培训和现场救护培训工作，普及群众卫生救护培训知识
4、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动
5、参与献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员等工作
6、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动
7、在中国红十字会、贵州省红十字会的指导下，参与国际人道主义救援工作。
8、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南苗族的自治州红十字会部门决算包括：本级决算
二、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度收支决算总计706.02万元，与2018年相比，增加369.95万元，增长110.08%。变动的主要原因是：其他收入增加，主要是捐款收入。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计336.15万元，其中：财政拨款收入180.76万元，占53.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入155.39万元，占46.22%。
（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计318.89万元，其中：基本支出187.7万元，占58.86%；项目支出131.19万元，占41.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度财政拨款收入决算总计196.97万元。与2018年相比，减少8.26万元，降低4.02%。变动的主要原因是：(一般公共服务支出、社会保障和就业支出有减少）。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出187.7万元，占本年支出合计的58.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.32万元，降低0.7%。变动的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出有减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（201类）支出41.24万元，占21.97%；社会保障和就业支出科目（208类）支出130.05万元，占69.29%;卫生健康支出科目（210类）支出7.61万元，占4.06%；住房保障支出科目（221类）支出8.79万元，占4.68%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为142.09万元，支出决算为187.70万元，完成当年预算的128.61%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出都增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为0.00万元，支出决算为41.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整科目支出。
（2）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）。当年预算为12.33万元，支出决算为10.93万元，完成当年预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：当年养老保险缴费费率下调。
（3）社会保障和就业支出科目（208类）红十字事业科目（20816款）行政运行科目（2081601项）。当年预算为120.97万元，支出决算为119.21万元，完成当年预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：调整科目支出。
（4）住房保障支出科目（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金科目（2210201项）。当年预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.7万元，其中：人员经费157.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为0.51万元，决算数小于预算数，主要原因是认真落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.51万元，比上年减少0.05万元，降低8.66%，减少原因是：本年度公务来访人数及次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：没有产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：没有公务用车；公务接待费支出0万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低1.61%，减少原因是：本年度公务来访人数及次数减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.51万元。具体是：
国内公务接待支出0.51万元，主要是：上级省红会、下级各县红会、州外省红会系统单位及爱心企业联系业务工作接待等
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年国内公务接待12批次，49人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会机关运行经费支出29.76万元，比2018年增加2.45万元，增长8.95%，变动的主要原因是：本年度脱贫攻坚工作任务重，下县、乡镇指导工作增加，导致运行经费支出较上年度增加
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）红十字会事业（20816款）行政运行（2081601项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
贵公网安备：52260102556045
