目 录
一、中共黔东南州纪律检查委员会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、中共黔东南州纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共黔东南州纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
（一）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）中共黔东南州纪律检查委员会年度收入决算情况说明
（三）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明
（四）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共黔东南州纪律检查委员会概况
（一）主要职能
中共黔东南州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产党黔东南州代表大会选举产生；黔东南州监察委员会（以下简称州监委）由黔东南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委、州委全面负责。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会和省监委负责，并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下，州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。
州纪委州监委机关主要职责：
1.负责全州党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全州监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定贯彻落实意见或实施方案，参与起草制定州级相关法规和规范性文件。
7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
8.加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县（市）纪检监察机关、州管企业和州属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
11.完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.机构设置
本单位（部门）内设18个部室，下设3个机构，1个事业单位。
（1）内设18个部室。包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室（扶贫与民生监督检查室、重大责任事故调查办公室）、第二至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室、离退休工作科。
（2）下设（集中统一管理运行）3个机构。包括：州委巡察办、州委巡察组、州纪委州监委派驻纪检组。
（3）所属1个事业单位。黔东南苗族侗族自治州预防腐败协调指导中心。
2.部门决算单位构成
中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会部门决算包括：
（1）州纪委州监委本级（行政单位）；
（2）州委巡察办、州委巡察组（行政单位），州纪委州监委派驻纪检监察组（行政单位）；
（3）黔东南苗族侗族自治州预防腐败协调指导中心（财政全额拨款事业单位）。
二、中共黔东南州纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共黔东南州纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
（一）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度收支决算总计5,156.20万元，与2018年相比，增加1,908.6万元，增长58.77%。变动的主要原因是：2019年增加转隶人员经费、离（退）休干部死亡抚恤金、职务职级变动；增加留置所、中央和省级纪检监察转移支付资金用于干部队伍能力建设、办案装备建设、检举举报平台建设等项目经费。
（二）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5,146.08万元，其中：财政拨款收入5,146.08万元，占100%。
（三）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计4,806.8万元，其中：基本支出3,397.42万元，占70.68%；项目支出1,409.38万元，占29.32%。
（四）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度财政拨款收入决算总计5,156.2万元。与2018年相比，增加1,908.6万元，增长58.77%。变动的主要原因是：2019年增加转隶人员经费、离（退）休干部死亡抚恤金、职务职级变动；增加留置所、中央和省纪检监察转移支付资金干部队伍能力建设、办案装备建设、检举举报平台建设等项目经费。
（五）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,806.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,569.32万元，增长48.47%。变动的主要原因是：2019年增加转隶人员经费、离（退）休干部死亡抚恤金、职务职级变动；增加留置所、中央和省纪检监察转移支付资金用于干部队伍能力建设、办案装备建设、检举举报平台建设等项目经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4，806.80万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4329.73万元，占90.08%；社会保障和就业（类）支出191.48万元，占3.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出131.32万元，占2.73%；住房保障（类）支出154.28万元，占3.21%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3084.35万元，支出决算为4806.80万元，完成当年预算的156%。决算数大于预算数主要原因是：2019年增加转隶人员经费、离（退）休干部死亡抚恤金、职务职级变动；增加留置所、中央和省纪检监察转移支付资金干部队伍能力建设、办案装备建设、检举举报平台建设等项目经费。其中：
（1）行政运行（2011101）。当年预算为2164.41万元，支出决算为2266.35万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，增加转隶人员、职务职级变动、离（退）休人员死亡抚恤金。
（2）一般行政管理事务（2011102）。当年预算为335万元，支出决算为950.43万元，完成当年预算的283%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年因开展州、县、乡三级纪检监察干部全员培训，追加培训经费；根据省纪委省监委统一部署开展涉密专网建设工作，追加涉密专网专项经费；按照州委部署要求，在全州“不忘初心、牢记使命”主题教育中须对全州党员干部开展警示教育，追加警示教育基地改造经费；2019年新增第二留置所，同时根据工作需要对第一留置所进行改造，追加留置所建设和运转经费。
（3）大案要案查处（2011104）。当年预算为215万元，支出决算为301万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：根据办案工作需要，追加大案要案查处专项经费。
（4）其他纪检监察事务支出（2011199）。当年预算为0万元，支出决算为157.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年首次增加中央和省级纪检监察转移支付资金（干部队伍能力建设经费，检举举报平台建设经费，办案装备能力建设经费）。
（5）其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为0万元，支出决算为653.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：目标管理奖当年财政未纳入年初预算。
（6）机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出（2080505）。当年预算为215.66万元，支出决算为191.48万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。
（7）行政单位医疗缴费支出（2101101）。当年预算为122.89万元，支出决算为131.31万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：增加转隶人员。
（8）住房公积金（2101101）。当年预算为154.28万元，支出决算为154.28万元，完成当年预算的100%。
（六）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,397.42万元，其中：人员经费2,800.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费596.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共黔东南州纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105 万元，支出决算为129.57万元，决算数大于预算数，主要是2019年公务用车运行维护费超年初预算，增加原因：一是车辆总数增加。2019年州财政调拨6辆车给各派驻纪检监察组使用。二是车辆使用年限较长，维修和燃油等费用增加。我单位车辆使用超十年以上的6台，使用超五年以上的9台。三是工作任务增加。2019年，州纪委州监委执纪监督和审查调查工作任务增加，问题线索处置数、立案数、特别是留置案件办理数较往年大幅上升。同时，为助力脱贫攻坚，我委派出人员开展监督工作和参加督战工作的人数和频率增加，专门派出2辆公车给驻榕江县脱贫攻坚工作组使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算129.57万元，比上年增加0.25万元，增长0.19%，增加原因是：主要是2019年公务用车运行维护费超年初预算，增加原因：一是车辆总数增加。2019年州财政调拨6辆车给各派驻纪检监察组使用。二是车辆使用年限较长，维修和燃油等费用增加。我单位车辆使用超十年以上的6台，使用超五年以上的9台。三是工作任务增加。2019年，州纪委州监委执纪监督和审查调查工作任务增加，问题线索处置数、立案数、特别是留置案件办理数较往年大幅上升。同时，为助力脱贫攻坚，我委派出人员开展监督工作和参加督战工作的人数和频率增加，专门派出2辆公车给驻榕江县脱贫攻坚工作组使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.17万元，降低100%，减少原因是：2019年未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出110.46万元，占85.25%，比上年增加4.54万元，增长4.33%，增加原因是：一是车辆总数增加。2019年州财政调拨6辆车给各派驻纪检监察组使用。二是车辆使用年限较长，维修和燃油等费用增加。我单位车辆使用超十年以上的6台，使用超五年以上的9台。三是工作任务增加。2019年，州纪委州监委执纪监督和审查调查工作任务增加，问题线索处置数、立案数、特别是留置案件办理数较往年大幅上升。同时，为助力脱贫攻坚，我委派出人员开展监督工作和参加督战工作的人数和频率增加，专门派出2辆公车给驻榕江县脱贫攻坚工作组使用。公务接待费支出19.1万元，占14.75%，比上年增加0.87万元，增长2.91%，增加原因是：一是因黔东南州为脱贫攻坚主战场，上级对口部门到我州开展监督、检查、调研工作较往年有所增加。二是省纪委到我州调研指导工作增多。三是因2019年全州执纪监督和审查调查工作任务增加，各县市纪委监委到我委汇报工作频率增加。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费110.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费110.46万元。主要用于：保障机要文件交换、执纪监督和审查调查工作，包含车辆燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
（3）公务接待费19.1万元。国内公务接待支出19.1万元，主要是：上级对口部门到我州开展监督、检查、调研等工作；省纪委省监委指导工作和各县市汇报工作等公务接待就餐费。中共黔东南州纪律检查委员会2019年国内公务接待400批次，2860人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔东南州纪律检查委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年中共黔东南州纪律检查委员会机关运行经费支出596.55万元，比2018年增加170.65万元，增长40.07%，变动的主要原因是：增加转隶人员，相应增加保障机关的办公经费。
2、政府采购支出情况。
中共黔东南州纪律检查委员会2019年度政府采购支出总额479.38万元，其中：政府采购货物支出102.63万元，政府采购服务支出376.75万元，授予中小企业合同金额479.38万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金550万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目：黔东南州纪委监委项目预算经费保障
根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是由于绩效评价工作开展时间较短，对绩效评价工作的理解认识不到位，部分绩效指标设置不够科学合理。二是对绩效评价工作开展有待深入，对工作重点把握不够到位，尚有进一步加强和改进的空间。
附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）（2011101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）（2011102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查（项）（2011104）：反映查处大要（专）案的支出。
（二十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）（2011199）：反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
（二十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）： 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
2019年州纪委监委项目预算经费保障绩效自评表105603.xls
贵公网安备：52260102556045
