目  录

一、贵州省黔东南州残疾人联合会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州残疾人联合会年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州残疾人联合会概况

（一）主要职能

一是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境；五是研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领导的工作进行管理和指导；六是对县（市）党委调整、配备残联领导班子提出建议或意见；七是承担州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；八是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；九是联系、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；十是开展残疾人事业的对外交流与合作；十一是承办州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位残疾人劳动服务部决算。

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度收支决算总计2902.27万元,与2018年相比，2018年度2944.91万元，减少了42.64万元,降低了1.45%。变动的主要原因是：与上年度相比州残疾人康复、托养中心拨款数减少，主要是使用上年度项目结余结转资金。

（二）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1854.22万元，其中：财政拨款收入1756.71万元，占94.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入97.51万元，占5.26%。

（三）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1737.56万元，其中：基本支出275.73万元，占15.87%；项目支出1461.83万元，占84.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度财政拨款收入决算总计2526.43万元。与2018年相比，2018年度2537.9万元，减少了11.47万元，降低0.45%。变动的主要原因是：与上年度相比州残疾人康复、托养中心拨款数减少，主要是使用上年度项目结余结转资金。

（五）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1246.54万元，占本年支出合计的71.74%。与2018年相比，2018年度918.44，一般公共预算财政拨款支出增加了328.1万元，增加了35.72%。变动的主要原因是：遇上年度相比增加了残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具采购款支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1246.54万元，主要用于以下方面：2019999科目（其他一般公共服务支出）支出65.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.24%；2080505科目（机关事业单位养老保险缴费支出）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.18%；2081101科目（行政运行）支出166.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.33%；2081102科目（一般行政管理事务）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.34%；2081104科目（残疾人康复）支出346.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.33%；2081105科目（残疾人就业和扶贫）支出44.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.58%；2081106科目（残疾人体育）支出1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.08%；2081199科目（其他残疾人事业支出）支出91.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.32%；2089901科目（其他社会保障和就业支出）支出489.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.26%；2101101科目（行政事业单位医疗）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.94%；2210201科目（住房公积金）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为937.09万元，支出决算为1246.54万元，完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了单位季度目标奖支出、残疾儿童康复救助经费支出和州残疾人康复、托养中心项目建设支出 。其中：

（1）201科目（一般公共服务支出）20199科目（其他一般公共服务支出）2019999科目（其他一般公共服务支出）。当年预算为0万元，支出决算为65.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔经费由财政根据各单位实际情况每季度予以拨付。 

（2）208科目（社会保障和就业支出）20805科目（行政事业单位离退休）2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为16.76万元，支出决算为14.73万元，完成当年预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度预算至2020年1月，所以预算数大于决算数。 

（3）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081101科目（行政运行）。当年预算为189.38万元，支出决算为166.13万元，完成当年预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度人员经费结余结转，所以决算数小于预算数。

（4）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081102科目（一般行政管理事务）。当年预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成当年预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度培训经费结余结转，所以决算数小于预算数。

（5）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081104科目（残疾人康复）。当年预算为213.77万元，支出决算为346.2万元，超出当年预算数。决算数大于预算数的主要原因是：增加了上拨残疾儿童康复救助经费支出。

（6）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081105科目（残疾人就业和扶贫）。当年预算为5.38万元，支出决算为44.65万元，超出当年预算数。决算数大于预算数的主要原因是：增加了残疾人就业扶贫和职业培训经费支出。

（7）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081106科目（残疾人体育）。当年预算为1.07万元，支出决算为1万元，完成当年预算数的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年残疾人体育运动重要集中在游泳集训，项目减少，经费开支减少。

（8）208科目（社会保障和就业支出）20811科目（残疾人事业）2081199科目（其他残疾人事业支出）。当年预算为503.83万元，支出决算为91.29万元，完成当年预算数的18.12%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年度其他残疾人事业支出科目主要是州级残疾人康复、托养中心项目建设经费，主要使用上年度结余结转工程款，所以本年度支出小于预算数。

（9）208科目（社会保障和就业支出）20899科目（其他社会保障和就业支出）2089901科目（其他社会保障和就业支出）。当年预算为0万元，支出决算为489.33万元，超出当年预算数。决算数大于预算数的主要原因是：主要是上年结与结转经费用于州残疾人康复、托养中心项目建设。

（10）210科目（卫生健康支出）21011科目（行政事业单位医疗）2101101科目（行政单位医疗）。当年预算为11.88万元，支出决算为11.7万元，完成当年预算数的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年1月有上年度结余结转医疗费，所以本年度经费有结余。

（11）221科目（住房保障支出）22102科目（住房改革支出）2210201科目（住房公积金）。当年预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成当年预算数的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.86万元，其中：人员经费248.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为5.5414万元，决算数小于预算数，主要原因是我会严格按照相关要求，按照精简节约的原则,减少公务接待,控制并减少“三公”经费的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.5414万元，比上年度5.5404万元,增加0.001万元，增加了0.02%，增加原因是：2019年度我会下基层调研工作次数增加,公务用车运行维护费比上年度增加了0.7万元,所以2019年度三公经费较上年度有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，2018年度0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占公务用车购置及运行费80.51%，比上年增加0.7万元，增加22.39%，增加原因是：2019年度我会下基层调研工作次数增加,导致公务用车燃油过路费、维修费等费用增加；公务接待费支出1.08万元，占公务接待费占比19.49%，比上年减少0.7万元，降低20.06%，减少原因是：2019年度我会严格按照相关规定，精简节约，较少公务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.46万元。主要用于：单位公务用车燃油、过路、维修、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.08万元。具体是：接待杭州市残联一行3人来我州对接帮扶事宜3次；省残联来我州调研指导残疾人工作5次；ƒ县（市）残联来我会对接残疾人相关工作2次。

国内公务接待支出1.08万元，主要是：接待杭州市残联一行3人来我州对接帮扶事宜3次；省残联来我州调研指导残疾人工作5次；ƒ县（市）残联来我会对接残疾人相关工作2次。贵州省黔东南州残疾人联合会2019年国内公务接待10批次，60人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入527.96万元，本年支出485.14万元。具体支出情况如下：

212科目（城乡社区支出）21208科目（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）2120803科目（城市建设支出）财政拨款支出15.92万元，主要是用于：我州残疾人康复、托养中心项目装修经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州残疾人联合会机关运行经费支出21.42万元，比2018年增加2.57万元，增加13.62%，变动的主要原因是：是2019年度陪同省残联下基层调研及我会下基层督导业务工作次数较上年度增加，导致我会公务用车运行维护费比上年度增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州残疾人联合会2019年度政府采购支出总额373.52万元，其中：政府采购货物支出184.02万元、政府采购工程支出189.5万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金562.41万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：残疾儿童康复救助项目

根据年初上级下达的绩效目标，2019年省级一般公共预算下达我会93名残疾儿童康复救助指标，救助经费111.6万元,本项目已完成全部目标任务，自评得分为10分。

项目二：精神病患者医疗救助项目

根据年初上级下达的绩效目标，2019年中央一般公共预算下达我会87名精神病患者医疗救助指标，精神病患者医疗救助经费13.36万元,本项目已超额完成全部目标任务，自评得分为10分。

项目三：残疾辅助器具适配项目

根据年初上级下达的绩效目标，2019年中央一般公共预算下达我会4375名残疾人辅助器具适配任务指标，辅助器具适配经费437.45万元,本项目2019年12月下旬才完成政府公开招标采购,12月底与中标方签订政府采购合同, 自评得分为5分。发现的主要问题及原因：采购种类多,前期采购准备工作进度缓慢,影响采购进程。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）