目 录
一、贵州省中共黔东南州委组织部概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔东南州委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔东南州委组织部年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔东南州委组织部概况
（一）主要职能
中共黔东南州委组织部是州委主管组织、干部、人才、公务员工作的机关。
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。
（三）负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承担县（市）审计局、法检副职的任职审批、调配交流及安置工作；办理县（市）组织部副部长、纪委副书记等有关科级职务的任免和有关事项报告的审批;协助省委管理县（市）党政正职、法检两长。
（四）贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。
（五）组织实施公务员管理的法律法规有关政策；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员的交流和监督等相关工作。
（六）负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各地各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（八）负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。
（十）统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。
（十一）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（十二）完成州委、省委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设13个科室，下属3个事业单位（包含1个参公事业单位）。从预算单位构成看，贵州省中共黔东南州委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
二、贵州省中共黔东南州委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
中共黔东南州委组织部2019年度收支决算总计2082.03万元，与2018年相比，减少235.34万元，降低10.16%。主要原因是：因本年度干部教育培训经费和高层次人才引进安家补贴较去年预算降低，导致今年收入比去年减少。
（二）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2033.98万元，其中：财政拨款收入2033.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1852.95万元，其中：基本支出1268.05万元，占68.43%；项目支出584.90万元，占31.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共黔东南州委组织部2019年度收支决算总计2082.03万元，与2018年相比，减少235.34万元，降低10.16%，主要原因是：因本年度干部教育培训经费和高层次人才引进安家补贴较去年预算降低，导致今年收入比去年减少。
（五）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1852.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少357.83万元，降低16.19%。主要原因是：因本年度干部教育培训经费和高层次人才引进安家补贴较去年预算降低，导致今年收入比去年减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（类）10（款）01（项）支出15.83万元，占0.85%、201（类）10（款）02（项）支出16.70万元，占0.90%、201（类）31（款）02（项）支出18.96万元，占1.02%、201（类）32（款）01（项）支出756.89万元，占40.85%；201（类）32（款）02（项）支出547.30万元，占29.54%；201（类）99（款）99（项）支出317.76万元，占17.15%；208（类）05（款）05（项）支出71.56万元，占3.86%；210（类）11（款）01（项）支出49.19万元，占2.66%、221（类）02（款）01（项）支出58.78万元，占3.17%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1044.14万元，支出决算为1852.95万元，完成当年预算的177.46%。决算数大于预算数的主要原因是：我部2019年调入人员较多和行政人员开展公务员职务与职级晋升导致人员经费增加；根据中央、省委和州委要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育导致项目经费增加；机构改革，公务员管理职能划转我部，导致公务员招录和培训经费增加。
（1）201（类）10（款）01（项）。当年预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成当年预算的100%。
（2）201（类）10（款）02（项）。当年预算为10万元，支出决算为16.70万元，完成当年预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，公务员管理职能划转我部，导致经费增加。
（3）201（类）31（款）02（项）。当年预算为24.39万元，支出决算为18.96万元，完成当年预算的77.74%，决算数小于预算数的主要原因是：定向招录乡镇公务员经费参照前年经费指标进行预算，实际使用18.96万元。
（4）201（类）32（款）01（项）。当年预算为772.53万元，支出决算为756.89万元，完成当年预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：我部按照有关规定厉行勤俭节约，公用经费减少。
（5）201（类）32（款）02（项）。当年预算为701.87万元，支出决算为547.30万元，完成当年预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分工作暂未开展，费用暂未使用，其中：2019年铸魂行动APP平台建设经费80.97万元、村（社区）干部和村级后备力量学历提升经费32.8万元、两项工作2019年未开展，“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组工作经费未使用完毕，结余35.27万元。
（6）201（类）99（款）99（项）。当年预算为320.81万元，支出决算为317.76万元，完成当年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：脱贫攻坚督导工作经费下达较晚，有部分账款未结清。
（7）208（类）05（款）05（项）。当年预算为79.25万元，支出决算为71.56万元，完成当年预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年我部人员变动频繁，养老保险费用降低，导致支出决算数小于预算数。
（8）210（类）11（款）01（项）。当年预算为50.52万元，支出决算为49.19万元，完成当年预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年我部人员变动频繁，医疗保险费用降低，导致支出决算数小于预算数。
（9）221（类）02（款）01（项）。当年预算为58.78万元，支出决算为58.78万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.05万元，其中：人员经费1071.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费196.82万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公经费”等。
（七）贵州省中共黔东南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.13万元，比上年增加8.80万元，提高48.03%，增加原因是：因2018年公用经费紧缺，2018年仅支付0.81万元公务接待费用，大部分账款待2019年支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出18.04万元，占66.49%，比上年增加0.52万元，提高2.97%，增加原因是：当前为脱贫攻坚关键时期，车辆使用频繁，导致公务用车费用增加。公务接待费支出9.09万元，占33.51%，比上年增加8.28万元，提高1022%，增加原因是：因2018年公用经费紧缺，2018年仅支付0.81万元公务接待费用，大部分账款待2019年支付。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔东南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费18.04万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18.04万元。主要用于公务车辆的维修、保养和日常运行维护工作。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费9.09万元。具体是：
国内公务接待支出9.09万元，共接待95批次760人次，主要是接待上级部门调研、检查工作及其他地区组织部门到我州帮扶、调研、考察等。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔东南州委组织部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年中共黔东南州委组织部机关运行经费支出196.82万元，比2018年增加12.52万元，提高6.79%，主要原因是：因2018年经费紧张，有部分账款在2019年支付。
2、政府采购支出情况
2019年中共黔东南州委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共黔东南州委组织部共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金584.90万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：干部教育培训经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是因2019年干部教育培训实际培训人员有变动，导致有部分资金结余；二是因接触绩效目标工作时间短，对绩效目标的认识不够充分，年初绩效目标设定不够合理。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201（类）10（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）
（十八）201（类）10（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）
（十九）201（类）10（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
（二十）201（类）32（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
（二十一）201（类）32（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
（二十二）201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
（二十三）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
（二十四）210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
（二十五）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
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