目 录
一、贵州省中共黔东南州委政法委员会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔东南州委政法委员会年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔东南州委政法委员会概况
（一）主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行为。
2、研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。
3、组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。
4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、指导大案要案的查处工作，研究讨论有争议的重大、疑难案件，督办大要案件。
6、组织指导全州的社会治安综合治理工作，检查督促各项综合治理措施的落实，调查掌握社会治安综合治理工作情况，分析研究一定时期社会治安综合治理工作，并提出对策和建议。
7、指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，分析全州社会治安形势，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。
8、研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委及州委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。
9、承担州维护稳定工作领导小组和州委处理“法轮功”以及对社会有害气功组织领导小组的日常工作。
10、办理州委和省委政法委交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设7个科室，下属3个事业单位，代管单位1个（黔东南州法学会）。从预算单位构成看，贵州省中共黔东南州委政法委员会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度公共预算财政拨款收入1121.31万元，公共预算财政拨款支出1135.29万元，公共预算财政拨款结余35.11万元。
三、贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度收支决算总计1196.33万元，与2018年相比，增加19.25万元，增长1.63%。主要原因是：人员增加及工资调整。
（二）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1132.31万元，其中：财政拨款收入1121.31万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11万元，占0.97%。
（三）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1161.22万元，其中：基本支出767.72万元，占66.11%；项目支出393.5万元，占33.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度财政拨款收支决算总计1170.4万元。与2018年相比，增加32.43万元，增长2.85%。主要原因是：人员增加及工资调整。
（五）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1135.29万元，占本年支出合计的97.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.67万元，增长4.77%。主要原因是：人员增加及工资调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013601科目（类）支出476.02万元，占41.93%；2013602科目（类）支出382.5万元，占33.69%； 2019999科目（类）支出174.23万元，占15.35%；2080505科目（类）支出40.39万元，占3.56 % ；2101101科目（类）支出29.67万元，占2.61%；2210201科目（类）支出32.48万元，占2.86%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1135.29万元，支出决算为1135.29万元，完成当年预算的100%。其中：（1）、2013601科目（类）支出476.02万元，占41.93%；（2）、2013602科目（类）支出382.5万元，占33.69%；（3）、2019999科目（类）支出174.23万元，占15.35%；（4）、2080505科目（类）支出40.39万元，占3.56 % ；
（5）、2101101科目（类）支出29.67万元，占2.61%；（6）、2210201科目（类）支出32.48万元，占2.86%。
（六）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出752.79万元，其中：人员经费689.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费63.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为26.52万元，决算数小于预算数，主要原因：一是实行禁酒规定，二是外省来考察学习减少，三是严格执行八项规定。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.52万元，比上年减少2.08万元，降低7.27%，减少原因：一是实行禁酒规定，二是外省来考察学习减少、三是严格执行八项规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔东南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费20.57万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.57万元。主要用于然油费、过路费、维修费、租车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费5.94万元。具体是：国内公务接待支出5.94万元，主要是接待中央、省政法委督导检查工作和县市政法汇报交材料接待、省外政法委考察学习接待等。贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年国内公务接待108批次，560人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔东南州委政法委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省中共黔东南州委政法委员会机关运行经费支出77.95万元，比2018年减少16.31万元，降低17.18%，主要原因是公务接待减少、会议减少。
2、政府采购支出情况。
2019年贵州省中共黔东南州委政法委员会政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额16.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.26万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，贵州省中共黔东南州委政法委员会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金350万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：黔东南州综治、维稳、扫黑政法专项经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：（1）矛盾纠纷难化解；（2）基层立体化社会治安防控仍然较为薄弱；（3）防范化解重大风险问题依旧存在。（4）扫黑除恶工作方面：整改推进平衡性协同性还需进一步加强；办案质效还需进一步提升；深挖彻查力度还需进一步加大；线索摸排核查质效还需进一步提高。主要原因是：工作运行不畅、统筹协调不够、办案合力不足等。主要影响原因为：受人、财、物保障不到位和脱贫攻坚干部队伍下沉等因素影响，基层综治、司法、公安派所等七站八所基本存在无人值守、无人办公的现象，导致基层矛盾纠纷排查化解力度减弱，工作运行不畅，统筹协调不够，办案合力不足，群众诉求难以及时掌握化解。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
