目 录
一、概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州黔东南老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔东南老年大学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州黔东南老年大学2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州黔东南老年大学年度收入决算情况说明
（三）贵州黔东南老年大学2019年度支出决算情况说明
（四）贵州黔东南老年大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）主要职能
老有所教、老有所学，增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、余热生辉。贯彻党和国家关于老年教育工作方针、政策和法规。拟定本校教学计划与发展规划。加强老年教育工作研究，探索老年教育规律，对老年学员组织实施书法、绘画、时事政治、卫生保健等服务工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州黔东南老年大学部门决算包括仅包含本级决算
二、贵州黔东南老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔东南老年大学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州黔东南老年大学2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔东南老年大学2019年度收支决算总计183.31万元，与2018年135.71万元相比，增长35.08%。变动的主要原因是：机构改革导致人员增加，追加人员经费及公用经费。
（二）2019年度收入决算情况说明
本年收入合计258.31万元，其中：财政拨款收入253.31万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占2%。
（三）贵州黔东南老年大学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计254.83万元，其中：基本支出249.83万元，占98%；项目支出5万元，占2%。
（四）贵州黔东南老年大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔东南老年大学2019年度财政拨款收入决算总计253.31万元。与2018年191.23万元相比，增长32%。变动的主要原因是：机构改革导致人员增加，追加人员经费和公用经费。
（五）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出249.83万元，占本年支出合计的98.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出184.92万元，增长35.10%。变动的主要原因是：机构改革导致人员增加，追加人员经费和公用经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出为254.83万元，主要用于以下方面：工资福利支出166万元，占65.14 %；商品和服务支出64.74万元，占25.41 %；对个人和家庭的补助支出16.49万元，占 6.47%；资本性支出7.6万元，占占 2.98%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 183.8万元，支出决算为258.3 万元，完成当年预算的 140.55%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革导致人员增加，追加人员工资和公用经费 。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公室及相关机构事务科目（款）行政运行 科目（项）。当年预算为 15.32万元，支出决算为 18.94万元，完成当年预算的123.63 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，购置新的办公用品。
（2）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他群众团体事务支出科目（项）。当年预算为 96.59万元，支出决算为155.18 万元，完成当年预算的160.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。
（3）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为 54.71万元，支出决算为54.71万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，导致办公经增加。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 9.24万元，支出决算为11.38万元，完成当年预算的123.16 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，导致养老保险增加。
（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为7.16 万元，支出决算为8.96万元，完成当年预算的125.14 %。决算数大于预算的主要原因是：人员增加导致医疗保险增加。
（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 7.78万元，支出决算为9.13万元，完成当年预算的 117.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致住房公积金增加。
（六）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.83万元，其中：人员经费182万元，主要包括工资福利支出166万元、离退休费16万元等；公用经费67.83万元，主要包括办公费5.65万元、印刷费2.4万元、邮电费2.18万元、差旅费7.4万元等。
（七）贵州黔东南老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81万元，支出决算为1.67万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行勤俭节约，缩减“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.67万元，比上年0.39万元，增加228%，原因是：2019年召开多次全州范围内的老年教育会议且接待上级和各县市来凯里汇报工作的队伍。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年不变。0.1万元，占6%，比上年0万元，增加0.1万元，原因是：做账有误，本单位无公务用车，不应该有公务用车运行维护费；公务接待费支出0.45万元，占26.95%，比上年0.39万元，增加15.38%，原因是：接待县级老年大学汇报工作队伍增加。
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔东南老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.1万元。主要用于：加油、支付过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.6万元。
国内公务接待支出0.6万元，主要是：国内公务接待支出0.6万元，主要是上级部门下来调研及各县市对口部门上报材料等。贵州黔东南老年大学2019年国内公务接待12批次，53人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔东南老年大学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州黔东南老年大学机关运行经费支出64.74万元，比2018年39.76万元，增加62.82%，变动的主要原因是：人员增加，办学规模变大且脱贫攻坚工作任务加重导致机关运行经费支出增加。
2、政府采购支出情况。
贵州黔东南老年大学2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：贵州黔东南老年大学教学项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是急需进一步扩大办学规模。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
