目  录

一、中国人民政治协商会议黔东南州委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）中国人民政治协商会议黔东南州委员会年度收入决算情况说明

（三）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度支出决算情况说明

（四）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国人民政治协商会议黔东南州委员会概况

（一）主要职能

1. 人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

2. 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3. 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个办公室，1个研究室，7个专委会，5个科室，2个事业中心。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议黔东南州委员会部门决算包括：本级决算。

    二、中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

    三、中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度收支决算总计2,332.49万元，与2018年相比，减少97.26万元，降低4%。变动的主要原因是：支出和年末结转结余都相应减少。

    （二）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,210.09万元，其中：财政拨款收入2,202.59万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.5万元，占0%。

    （三）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,159.64万元，其中：基本支出1,776.37万元，占82.25%；项目支出383.27万元，占17.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度财政拨款收入决算总计2,310.42万元。与2018年相比，减少100.66万元，降低4.17%。变动的主要原因是：年末结转结余减少。

    （五）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,150.66万元，占本年支出合计的99.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.56万元，降低5.97%。变动的主要原因是：支出和年末结转结余都相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出1939.61万元，占90.19%；208社会保障和就业支出83.09万元，占 3.86%；210卫生健康支出支出56.6万元，占2.63%；221住房保障支出71.36万元，占3.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2202.59万元，支出决算为2150.66万元，完成当年预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还未启动或还未完结。其中：

（1）20102政协事务。当年预算为1585.46万元，支出决算为1549.71万元。具体如下：

2010201行政运行。当年预算为1205.18万元，支出决算为1186.64万元，完成当年预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：还有未结完的支出等。

2010202一般行政管理事务。当年预算为150万元，支出决算为152.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：大于预算部分是用上年结转经费支出。

2010204政协会议。当年预算为151.75万元，支出决算为132.85万元，完成当年预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是：指标有剩余，待收回。

2010204委员视察。当年预算为49.53万元，支出决算为48.35万元，完成当年预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还未完结。

2010299其他政协事务支出。当年预算为29万元，支出决算为29万元，完成当年预算的100%。

（2）20199其他一般公共服务支出。当年预算为391.29万元，支出决算为389.9 万元。具体如下：

2019999其他一般公共服务支出。当年预算为391.29 万元，支出决算为389.9万元，完成当年预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还未完结。

（3）20805行政事业单位离退休。当年预算为97.88万元，支出决算为83.09 万元。具体如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为97.88万元，支出决算为83.09 万元，完成当年预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动,指标有剩余。

（4）21011行政事业单位医疗。当年预算为56.6万元，支出决算为56.6元。具体如下：

2101101行政单位医疗。当年预算为56.6万元，支出决算为56.6，完成当年预算的100%。

（5）22102住房改革支出。当年预算为71.36万元，支出决算为71.36万元。具体如下：

2210201住房公积金。当年预算为71.36万元，支出决算为71.36万元，完成当年预算的100%。

    （六）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,776.37万元，其中：人员经费1,505.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费270.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    （七）中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.37 万元，支出决算为62.55万元，决算数小于预算数，主要原因是本年公务用车减少和接待人次减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算62.55万元，比上年增加7.94万元，增长14.55%，增加原因是：车辆维修和公务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.66万元，降低100%，减少原因是：2019年无因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出52.93万元，占84.63%，比上年增加8.13万元，增长18.1%，增加原因是：车辆维修和公务用车增加；公务接待费支出9.61万元，占15.37%，比上年增加0.47万元，增长0.95%，增加原因是：接待人次增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费52.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费52.93万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费、年审费、停车洗车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费9.61万元。具体是：

国内公务接待支出9.61万元，主要是中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年国内公务接待66批次，678人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中国人民政治协商会议黔东南州委员会机关运行经费支出270.95万元，比2018年减少37.83万元，降低12.25%，变动的主要原因是：因经费紧张，单位厉行节约，减少了相关开支。

2、政府采购支出情况。

    中国人民政治协商会议黔东南州委员会2019年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：州级综合车辆保障）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金149万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：州政协专项业务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：购买大型设备等经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目三：州智力支边办一次性专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

（3）部分重点项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：指政协的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：指政协的专项业务和一次性专项业务支出。

（十九）一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：指政协的全会支出。

（二十）一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：指政协委员视察活动等相关支出。

（二十一）一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指政协基层办公用房维修改造和改善办公条件等和“大美黔菜”活动支出。

（二十二）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。

（二十三）一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）：指智力支边办民族工作专项支出。

（二十四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指在职养老保险缴费支出。

（二十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：州政协2019年部门决算公开附表.xls