目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州农业农村局概况
（一）主要职能
贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委和州政府关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。组织起草农业农村有关规范性文件，协调、指导、监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主题建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进全州大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。
（5）负责种植业畜牧业渔业农垦农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态护循环农业、节水农业发展以及农业可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。
（8） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产籽料市场体系建设，执行有关农业生产资料国家的和地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭处置。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定全县审批农业投资项目，负责全州农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业基因生物安全监督管理和农业职务新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟定全州农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（15）完成州委、州政府和省委农村工作领导小组办公室、省农业农村厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、部门预算单位构成：州农业农村局部门预算含独立编制机构数19个。其中，行政单位1个（州农业农村局本级），参公事业单位1个，财政全额补助事业单位17个。
2、部门编制及人员构成：纳入州农业农村局部门预算的19个单位编制数共 285人，2019年末实有人数388人，其中：在职人员 206人（行政（参公）人员52人、非参公事业人员154人），离休人员7人，退休人员175人，遗属人员15人。
二、贵州省黔东南州农业农村局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州农业农村局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业农村局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业农村局2019年度收支决算总计7828.87万元，与2018年相比，增加了1514.41万元，增加23.98%。主要原因是：2019年实施项目增加。
（二）贵州省黔东南州农业农村局2019年度收入决算情况说明
本年收入7828.87万元，其中：财政拨款收入7828.87万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。上年结转1446.63万元。
（三）贵州省黔东南州农业农村局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计8332.32万元，其中：基本支出5197.46万元，占62.4%；项目支出3134.86万元，占37.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（四）贵州省黔东南州农业农村局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业农村局2019年度财政拨款收支决算总计9275.5万元。与2018年相比，增加1133.36万元，增加13.92%。主要原因是：2019年实施项目增加。
（五）贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出8332.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1713.65万元，增加25.9%。主要原因是：2019年实施项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1315.7万元，占15.79%；社会保障和就业支出247.81万元，占2.97%；卫生健康支出176.27万元，占2.12%；城乡社区支出2.74万元，占0.03%；农林水支出6368.41万元，占76.43%；住房保障支出221.38万元,占2.66%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7828.87万元，支出决算为8332.32万元，完成预算的106.4%。年初预算数小于决算数的主要原因是：2019年脱贫攻坚时期加大了项目实施力度。其中：
（1）其他一般公共服务支出。年初预算为1315.7万元，支出决算为1315.7万元。完成当年预算安排。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为247.81万元，支出决算为247.81万元。完成当年预算安排。
（3）行政单位医疗。年初预算为176.27万元，支出决算为176.27万元。完成当年预算安排。。
（4）行政运行。年初预算为1658.81万元，支出决算为3236.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年年中调整了预算。
（5）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（6）科技转化与推广服务。年初预算为0万元，支出决算为552.51万元。项目支出，当年没下达预算。
（7）病虫害控制。年初预算为0万元，支出决算为389.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（8）农产品质量安全。年初预算为0万元，支出决算为189.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（9）农业行业业务管理。年初预算为0万元，支出决算为29.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（10）防灾救灾。年初预算为0万元，支出决算为449.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（11）农业资源保护修复与利用。年初预算为0万元，支出决算为39.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（12）其他农业支出。年初预算为0万元，支出决算为92.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（13）生产发展。年初预算为0万元，支出决算为10.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（14）农业保险保费补贴。年初预算为0万元，支出决算为1376.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，当年没下达预算。
（15）住房公积金。年初预算为221.38万元，支出决算为221.38万元。完成当年预算安排。
（六）贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5197.46万元，其中：人员经费4466.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、医疗保险费、目标考核奖等；公用经费731.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费等。
（七）贵州省黔东南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为226.5万元，支出决算为167.62万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费、公务用车运行费等支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算167.62万元，比上年的212.61万元减少44.99万元，减少21.16%，主要原因是公务接待费、公务用车运行费等支出减少。
其中，因公出国（境）费支出4.22万元，占2.52%，上一年度也为0万元；公务用车购置及运行维护费支出149.83万元，占89.38%，比上年减少37.76万元，减少20.13%，主要原因是严格控制公务用车开支；公务接待费支出13.57万元，占8.1%，比上年减少6.67万元，降低32.69%，减少原因是主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出4.22万元。贵州省黔东南州农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费149.83万元,其中，公务用车购置27.15万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费122.67万元。主要用于农业产业资金项目督查、检查等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
（3）公务接待费13.57万元。具体是：国内公务接待支出13.57万元，主要是接待上级、对口帮扶城市来我州对接、检查、交流工作及县、乡上州局来对接工作等。
2019年国内公务接待380批次，1350人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业农村局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入2.74万元，本年支出2.74万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省黔东南州农业农村局机关运行经费（公用经费）支出731.4万元，比2018年增加80.87万元，增加12.43%，主要原因是当前处于脱贫攻坚关键时期，督查检查、出差等工作大幅度增加，客观造成机关运行经费增加。
2、政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额37.72万元，其中：政府采购货物支出37.72万元。占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，贵州省黔东南州农业农村局共有车辆23辆，其中 ，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆（其他用车主要是：下属事业单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
按照部门预算绩效目标管理相关要求，将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程，结合我单位实际，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效管理。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。
（二十）208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二十一）210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
（二十二）213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业-行政运行。
（二十三）213（类）01（款）02（项）：指农林水支出-农业-一般行政管理事务。
（二十四）213（类）01（款）06（项）：指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。
（二十五）213（类）01（款）08（项）：指农林水支出-农业- 病虫害控制。
（二十六）213（类）01（款）09（项）：指农林水支出-农业-农产品质量安全。
（二十七）213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-农业- 防灾救灾。
（二十八）213（类）01（款）35（项）：指农林水支出-农业- 农业资源保护修复与利用。
（二十九）213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业- 其他农业支出。
（三十）213（类）08（款）03（项）：指农林水支出-农业- 农业保险保费补贴。
（三十一）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
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