目  录 

一、贵州省黔东南州旅游发展委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州旅游发展委员会年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州旅游发展委员会概况

（一）主要职能

划转的职责

将原黔东南州旅游发展和风景名胜管理局的职责整体划入黔东南州旅游发展委员会。

    增加的职责

1.对州级重大节会的协调和统筹，联系和指导县市重大旅游节会工作的职责；

2.对州内世界自然遗产地、国家自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区及温泉和乡村旅游等新型旅游业态发展的行业管理职责；

3.对未来不可预见性的新型旅游行业业态发展的指导和行业管理职责。

   （二）主要职责

1.贯彻执行国家、省有关旅游业和风景名胜区管理的方针、政策、法律法规规章和标准；受委托起草旅游业发展的地方性法规、规章和政策，经审议通过后组织实施；负责对州级重大旅游节会的协商和统筹，联系和指导县（市）重大旅游节会工作。

2.统筹协调全州旅游业发展，组织全州旅游资源普查、开发和保护工作；协调指导重点旅游产品和旅游项目的规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调和指导乡村旅游和红色旅游工作。

3.组织协调指导编制全州旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划；指导全州重点旅游区域、旅游目的地规划开发；协调指导全州旅游信息化和智慧旅游建设；负责全州旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价；协调指导全州旅游信息化工作，负责旅游统计和行业信息发布工作。

4.负责对州内世界自然遗产地、国家自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区及温泉和乡村旅游等新兴旅游业态的发展和行业管理。

5.研究拟订培育旅游市场主体和产业发展的政策并组织实施，指导培育旅游企业发展，指导促进旅游商品开发营销；会同有关部门建立旅游项目库，指导旅游投资工作；推进旅游与相关产业和领域的融合发展，推进旅游产品体系建设。

6.负责旅游市场秩序、旅游服务质量监督管理；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；负责全州旅游综合执法和旅游投诉处置的协调、指导、监督工作；拟定旅游业地方标准并监督实施；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；监督管理旅游网站和电子旅游商务平台；负责旅游旅游安全综合协调和监督管理，建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7.负责拟订全州国内旅游、入境旅游市场开发战略和实施方案并组织实施；组织全州旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动；推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发。

8.负责推进旅游国际交流与合作工作；组织指导入境旅游和州内公民出境旅游工作；按规定负责旅行社设立审批等工作；指导全州旅游客源地市场营销推广工作。

9.组织实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；制定并组织实施全州旅游人才发展规划；协调促进旅游就业；指导全州旅游教育培训工作；指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

10.负责对未来不可预见新兴旅游业态发展的指导和行业管理职责；承担州旅游发展和改革领导小组办公室工作和红色旅游协调小组办公室的相关工作。

11.负责指导、监督、管理本地区旅游景区质量等级评定委员会开展国家3A级及以下旅游景区的质量等级评定工作。

12.承办州人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，分别是办公室、人力资源和政策法规科、规划产业科、行业管理科、运行监测考评科、国际旅游科。下属4个全额财政拨款单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州旅游发展委员会部门决算包括：局本级决算、黔东南州旅游信息中心、黔东南州行政执法支队、黔东南州旅游市场营销中心。黔东南州旅游信息中心、黔东南州行政执法支队、黔东南州旅游市场营销中心为黔东南州旅游发展委员会下属财务不独立核算事业单位。

二、贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度收支决算总计397.93万元，与2018年相比，减少了4251.92万元，减少91.44%。收支金额大幅度减少的主要原因是：2019年，根据中央机构改革精神，州旅发委、州体育局与州文化体育和广播电影电视局三个单位合并组建黔东南州文体广电旅游局，合并后的财务核算由原州文化体育和广播电影电视局相关财政账号信息进行核算。从2019年6月1日起，所有资金划入新单位，因此本年单位决算数据为2019年1月至5月收支数据。因此，与2018年全年收支相比，减幅巨大。

 （二）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计397.93万元，其中：财政拨款收入254.46万元，占63.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0%，上年结转143.47万元，占36.05%。

（三）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计397.93万元，其中：基本支出192.80万元，占48.45%；项目支出166.37万元，占41.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余38.76万元，占9.74%。

（四）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度财政拨款收入决算合计343.50万元。与2018年财政拨款收入相比，减少4144.68万元，减少92.35%。2019年度财政拨款支出决算合计343.50万元，与2018年财政拨款支出相比，减少4144.68万元，减少92.35%。变动的主要原因是：2019年，根据中央机构改革精神，州旅发委、州体育局与州文化体育和广播电影电视局三个单位合并组建黔东南州文体广电旅游局，合并后的财务核算由原州文化体育和广播电影电视局相关财政账号信息进行核算。从2019年6月1日起，所有资金划入新单位，因此本年度单位决算数据为2019年1月至5月收支数据。因此，与2018年全年收支相比，减幅巨大。

（五）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出343.50万元，占本年支出合计的86.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3934.63万元，减少91.97%。降低的主要原因是：2019年，根据中央机构改革精神，州旅发委、州体育局与州文化体育和广播电影电视局三个单位合并组建黔东南州文体广电旅游局，合并后的财务核算由原州文化体育和广播电影电视局相关财政账号信息进行核算。从2019年6月1日起，所有资金划入新单位，因此本年度单位决算数据为2019年1月至5月收支数据。因此，与2018年全年收支相比，减幅巨大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为420.67万元，支出决算为343.50万元，完成当年预算的81.66 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位合并，本年度决算数据为2019年1月-5月份支出数据。

（六）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出192.80万元，其中：人员经费168.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.02万元，支出决算为2.18万元，决算数小于预算数，主要原因是单位合并，本年度决算数据为2019年1月-5月份支出数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.18万元，比上年减少10.61万元，减少82.96%，是单位合并，本年度决算数据为2019年1月-5月份支出数据。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费1.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.70万元。主要用于：公务用车维修费、油费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.48万元。具体是：州内各县市旅游部门因工作原因接待餐费，以及旅游企业来访接待餐费。

国内公务接待支出0.48万元，主要是：州内各县市旅游部门因工作原因接待餐费，以及旅游企业来访接待餐费。贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年国内公务接待5批次，46人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无政府性基金预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年，贵州省黔东南州旅游发展委员会机关运行经费支出23.83万元，比2018年减少76.64万元，减少76.28%，主要原因是单位合并，本年度决算数据为2019年1月-5月份支出数据，6月-12月份经费支出由新组建的黔东南州文体广电旅游局统一核算。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州旅游发展委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年5月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用途是确保旅游投诉、旅游市场安全检查、旅游行政执法检查等工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况：无

（2）部分项目支出绩效自评结果：无

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。  无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层博物馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

黔东南州旅游发展委员会2019年度部门决算公开附件-报政府信息公开科.xls