目 录
一、贵州省黔东南州林业调查规划设计院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州林业调查规划设计院年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州林业调查规划设计院概况
（一）主要职能
开展森林资源调查、监测管理，为国民经济发展规划、生态文明先行示范区建设提供基础数据；编制林业发展规划及林业经营方案，为科学经营林业提供依据；开展森林资源资产核查、评估，及时掌握造林成效、森林覆盖率变化情况，并配合各级森林公安部门打击非法占林地资源及盗伐、滥伐林木等破坏森林资源行为；编制林业重点建设工程总体规划、实施方案、作业设计，开展林业项目咨询与技术服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州林业调查规划设计院部门决算包括：本级决算。为黔东南州林业局所属的财政差额拨款事业单位。
二、贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度收支决算总计1,498.1万元，与2018年相比，增加235.9万元，增长18.69%。变动的主要原因是：一是2019年收省级林业改革发展专项资金。二是2019年收州林业局欧洲投资森林经营方案项目经费。三是2019年单位事业收入增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,084.36万元，其中：财政拨款收入429.37万元，占39.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入636.09万元，占58.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.9万元，占1.74%。
（三）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计798.71万元，其中：基本支出786.97万元，占98.53%；项目支出11.74万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度财政拨款收入决算总计591.14万元。与2018年相比，减少404.4万元，降低40.62%。变动的主要原因是：一是2019年单位承接的业务有所下降。二是2019年人员变动较大，工资福利支出降低。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款支出514.61万元，占本年支出合计的64.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.92万元，降低36.74%。变动的主要原因是：一是工资福利支出中各项费用降低。二是对个人和家庭的补助中退休费降低。三是商品和服务支出中差旅费降低。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）（201）支出2.55万元，占0.5%；社会保障和就业支出科目（类）（208）支出19.04万元，占3.7%；卫生健康支出科目（类）（210）支出22.14万元，占4.3%；农林水支出科目（类）（213）支出443.04万元，占86.09%；住房保障支出科目（类）（221）支出27.84万元，占5.41%。。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为353.65万元，支出决算为514.61万元，完成当年预算的145.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年结转转入。财政补助年末实际拨入款项429.37万元，比预算增加75.72万元，增加原因是2019年收省级林业改革发展专项资金（州级植被恢复费）27万元，二是追加2019年工资奖金津贴补贴23.71万元，三是追加2019年医保缴费单位部分2.84万元，四是追加2019年公用经费指标0.03万元，五是收卫生健康支出（单位医疗）22.14万元。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为38.19万元，支出决算为19.04万元，完成当年预算的49.86%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在职职工基本养老保险缴费（单位部分）暂由社保中心代缴。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成当年预算的100%。
（3）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）（2130204）。当年预算为287.62万元，支出决算为443.04万元，完成当年预算的154.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年结转转入以及2019年追加预算。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）（2130207）。当年预算为27万元，支出决算为6.01万元。预算数大于决算数的主要原因是：一是2018年项目2019年执行；二是收2019年省级林业改革发展专项资金。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）（2130299）。当年预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018年结转项目资金2019年执行。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。当年预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出505.63万元，其中：人员经费486.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费19.28万元，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（七）贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4万元，，比上年减少8.58万元，降低68.21%，减少原因是：公车运行维修费和公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少3.6万元，降低89.89%，减少原因是：一是单位践行厉行勤俭节约、反对铺张浪费的工作思想；二是单位业务相对2018年有所下降。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少4.99万元，降低100%，减少原因是单位公务接待费由非财政拨款资金支付。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州林业调查规划设计院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于：汽油费、过路费、车辆维修、车辆保险费、年审费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州林业调查规划设计院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州林业调查规划设计院机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。
2、政府采购支出情况。
2019年贵州省黔东南州林业调查规划设计院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般公务用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织未对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
