一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部进行服务和宏观管理。督促检查全州各县市、州直各单位离休干部和副县级以上退休干部政治、生活待遇相关政策的落实情况，调查研究离退休干部工作的新情况、新问题，并为州委、州政府做好离退休干部工作提供政策依据。配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部的思想政治工作。积极引导离退休干部在经济社会建设中发挥好作用。对全州老干部工作部门进行工作指导和老干部工作者开展业务培训。指导各县市、州直部门抓好老干部活动中心（室）的建设；指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动。领导和管理州老干部活动中心和州老干部休养所。承办州委、州政府和州委组织部交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

行政单位1个，事业单位2个，财政全额拨款单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末总编制34名，现实有行政编制12名，机关工勤编制1名；事业编制19名，工勤岗位编制2人，年末实有在职27人，退休23人,无工作遗属2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

（一）强化政治引领，“三项建设”水平不断提高。在全州组织部长会上，州委常委、时任组织部部长马磊就贯彻全国老干部局长、全省组织部长会议精神，对进一步加强全州离退休干部工作政治建设、思想建设和党组织建设作了统筹安排。始终把离退休干部工作作为重要的政治工作和党建工作来抓，切实加强“三项建设”。一是持续强化政治建设。坚持把政治建设摆在首位，切实强化政治建设的统领地位和作用，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。紧紧围绕新时代党的建设总要求，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随、情感上衷心爱戴，广大老同志永远感恩党中央、感恩习近平总书记的情怀真挚、氛围浓厚。坚持以政治建设为统领，强化活动阵地建设，充分发挥阵地建设的集聚引领作用。组织召开全州老干部学习活动阵地建设经验交流会，认真贯彻全省老干部学习活动阵地建设经验交流会精神，进一步加强和改进学习活动阵地建设，学习交流经验和做法，会议期间安排与会人员赴遵义市参观考察活动中心阵地建设。通过社会援助平台，投资5万元，为州老干部活动中心新添置20余万元的图书资料。目前，全州建有老干部活动中心（馆、室）21个，总面积32849.49平方米，共投资5125.3万元，日均活动人数达2300余人。二是持续强化思想建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，引导广大老同志全面准确领会，内化于心、外化于行。组织离退休干部学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、全国两会精神及省委十二届二次全会、州委十届四次全会精神等，切实把思想和行动统一到中央、省委和州委的决策部署上来。继续深化学习贯彻党的十九大精神“七进”活动，从实际出发，采取专题辅导、集中培训、支部学习、座谈讨论等形式，充分发挥老干部党校、老年大学、老干部活动中心、离退休干部党组织等主阵地作用，引导广大老同志牢记习近平总书记对贵州的殷切嘱托和特殊关怀。组织离退休老领导组成宣讲组，到县市宣讲党的十九大精神，受众达1900余人。州委离退局、州关工委、黔东南老年大学联合成立黔东南州新时代老干部讲习所。成功举办黔东南州、凯里市直离退休干部学习省委十二届三次全会和州委十届五次全会精神报告会，共300余名老同志参加。首次在州委党校举办全州离退休干部党支部书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神专题培训班，及举办州老干部党校第八期县级离退休干部学习班、第三期科级离退休干部（丹寨）学习班，培训学员共200余人。三是持续强化组织建设。以提升组织力为重点，开展示范性离退休干部党支部创建活动，着力增强党组织凝聚力、创造力和战斗力。着手启动中共黔东南州委离退休干部党工委工作。按照“三个有利于”的原则，灵活设置党组织，有效探索在乡镇成立离退休干部联合党支部及在老同志集中居住地、老年社团等建立临时党组织，不断扩大基层党组织覆盖率。目前，全州共有离退休干部党支部278个，离退休干部党员17188人。在全州推广镇远县、榕江县抓离退休干部党支部建设成功经验，推动建立党（工）委，不断健全工作运转机制。与州委组织部、州财政局联合下发黔东南组通〔2018〕112号文件，为做好新时代离退休干部党建工作提供支撑。认真落实离退休干部党支部书记工作补贴，全面完成了237名离退休干部担任党支部书记工作补贴每人每月300元。组织召开州直单位离退休干部党建工作推进会，认真贯彻落实中央、省有关会议精神，安排部署当前离退休干部党建工作，着力提升党建工作水平。同时，把推进党的作风建设、纪律建设、制度建设贯穿其中。

（二）强化作用发挥，正能量活动深化拓展。继续用好增添正能量品牌，把老同志身上的正能量激发出来，自觉为黔东南与全国、全省同步全面建成小康社会、同步开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新的更大贡献。通过组织引导老同志积极发挥作用，进一步深化拓展为党和人民事业增添正能量活动。一是聚焦中心任务。围绕打赢脱贫攻坚这个重大政治任务，充分发挥离退休干部独特优势，主动作为，组织引导参与决胜脱贫攻坚的“总攻势”。出台下发《关于印发<黔东南州“助力脱贫攻坚311工程”工作实施方案>的通知》（州离退通〔2018〕4号）文件，对组织引导深化“助力脱贫攻坚311工程”工作进行安排部署。全州选定老专家“产业发展示范点”17个、离退休干部党支部创建“党建扶贫示范村”32个、离退休干部创建“脱贫攻坚示范户”240户。在全州推广“双阳（夕阳、朝阳）”行动，有力破解脱贫攻坚进程中社会最基本单元的社会难题。继续开展“点赞三大战略·助力后发赶超—苗乡侗寨夕阳红”系列正能量活动、“用好‘两个宝贝’·助力大美黔东南”等主题活动，鼓励引导广大老同志力所能及继续发挥作用、奉献余晖。引导老同志积极响应州委、州政府号召，开展“老干返乡、助力小康”，积极返乡投身脱贫攻坚。二是聚焦重要节点。聚焦学习贯彻党的十九大精神和庆祝改革开放40周年，认真谋划开展具有地域特色、民族特色、行业特色的主题实践活动，广大老同志广泛参与其中，积极唱响时代主旋律，积极发出助力改革发展的“好声音”。成功举办了庆祝改革开放40周年“致敬改革开放 助力脱贫攻坚”黔东南州老同志文艺汇演、黔东南州老同志书画摄影展、黔东南州老年摄影作品展及“庆祝改革开放40周年”凯里学院、州委离退局老同志联谊活动等。三是聚焦所期所盼。将州老科协、州人促会、州老年摄影协会、州书画研究会纳入离退休干部工作服务管理。组织引导老同志充分发挥独特优势，积极贡献乡村振兴战略的“金点子”。积极搭建平台、创造条件，支持引导关工委和老科协等各类老年社团、“五老人员”，力所能及地开展建言献策、“大手牵小手”志愿服务。深入推进《关于建立“党建带动关工委工作联动共建”机制的实施意见》（黔东南党建办发〔2017〕3号）文件的督查落实。由州政协原主席邓锦洲领题编辑的《黔东南州古大名贵珍稀树木》图片集锦（1）已出书，受到州委领导的赞赏。

（三）强化待遇保障，精准服务理念落细落实。一是加强政治关心。坚持按规定落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动、参观考察等政治待遇制度，切实从政治上、思想上关心爱护老同志。组织老同志参加2018年政府工作报告征求意见座谈会。各级党政主要领导春节期间亲自上门走访慰问老同志。进一步完善州四大班子领导干部联系曾任地厅级领导职务离退休干部制度。登门为80岁以上生日逢“5”“10”的离退休干部过政治生日。组织对我州易地安置在山东阳谷、河北沧州、浙江杭州及金华、辽宁大连、云南宣威及蒙自等地的离休干部进行走访慰问。组织对全州共258名离休干部进行全覆盖走访慰问。按照属地管理原则认真做好离退休干部信访维稳工作，高效办理信访来件、来访。州委离退局组织地厅级老同志共14人到云南省考察学习，享受发展成果，借鉴成熟经验，助力用好“民族文化和生态环境‘两个宝贝’”、打造国内外知名民族文化旅游目的地。二是加强生活保障。认真落实建国初期参加革命工作退休干部的生活待遇及提高生活补助费标准，做好建初干部稳定工作，补发总金额共190余万元，补发生活费已全部划入个人账户，从2018年1月起，每人每月均按625.4元标准发放。认真做好调整建国初期退休干部生活补助费标准有关工作，对建国初期退休干部生活补助费从2018年1月起在目前每月发放625.4元的基础上增发5%，每月增发31.3元，调整后生活补助费标准为每月发放656.7元。对提高离休干部医疗待遇、生活补贴标准和扩大发放范围等政策落实情况开展自查，全州295位离休干部均按文件规定对应相关条件享受相关医疗待遇，每年增发的生活补贴共458.69万元，无拖欠情况。对提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准落实情况开展督查，全州共330位离休干部从2017年7月1日起均按黔老干通〔2018〕4号文件要求提高护理费标准。三是加强困难帮扶。进一步健全完善特殊困难离退休干部及无工作遗孀帮扶制度，落实帮扶资金。重阳节前夕，集中走访慰问州直单位部分特殊困难离休干部、副县级及副高以上职称退休干部及遗孀，帮扶慰问困难离休干部、副县级及副高以上退休干部及遗孀共118人，帮扶资金共28万余元。加大对高龄、独居、鳏寡孤独、多病老同志的关爱，开展亲情化、个性化、智能化等多种形式服务，提高离退休干部服务保障水平。

（四）强化基础保障，部门自身建设更加夯实。切实把离退休干部工作者队伍建设摆在更加突出位置，围绕推进转型发展、创新发展，突出政治标准，强化政治意识、服务意识、责任意识、规矩意识和文化意识，继续以“五心一创”（即：虚心学习、诚心履职、耐心服务、爱心奉献、精心工作，创老干部满意之家）为载体，不断提升队伍整体素质，努力打造讲政治、重感情、业务精、作风实、服务好的工作队伍，建设让党放心、老同志满意的模范部门。一是狠抓能力提升。成功举办了全州离退休干部工作者专题培训班，邀请省委老干部局、州委办、州委党校等有关领导专家授课，培训人员达50余人。积极选派干部到杭州市委老干部局、州委组织部、州直机关工委等部门跟班学习及参加2018年全省老干部工作部门局（处）长提升综合素质能力培训班、学习党的十九大精神优秀年轻干部培训班等共10余人次。组织全州离退休干部工作者参加全省离退休干部工作部门政策业务学习培训会、全省老干部工作部门“学习尊崇宪法维护宪法权威”视频讲座、全省离退休干部工作部门自身建设视频会等近400人次。积极鼓励、倡导离退休干部工作部门和离退休干部工作者参与每两年举办一届的全省离退休干部工作创新大赛，展现风采，共选定参赛题材24个。通过系列教育培训及活动，有力提高离退休干部工作者履职尽责的专业素养和工作能力。二是强化调查研究。大兴调查研究之风，组织深入基层、深入实际、深入老同志中开展调查研究，全面深入准确地了解情况发现问题，注重成果转化，精准发力解决问题。在全州离退休干部中开展了“我看改革开放新成就”专题调研活动，共开展集中研讨360次，召开集中座谈会101个、参加座谈会老同志1495名，个别访谈老同志35名，收到专题征文69篇，形成《黔东南州开展离退休干部“我看改革开放新成就”专题调研活动情况报告》报送省委老干部局及州委、州委组织部。开展了乡镇建立离退休干部党支部前后发挥作用情况调研、“探索新时代我州退休干部服务管理新模式”专题调研等，为进一步做好离退休干部工作提供参考。三是加强信息宣传。不断完善信息宣传工作考核办法，办好“黔东南老干部之友”微信公众号，维护好“中共黔东南州委离退休干部工作局”网站，全面完成大组工网链接工作，加快与全省老干部工作网站群建设进度。不断加大宣传力度，充分运用新闻报刊、广播电视和离退休干部工作门户网站、晚晴微信公众号、QQ工作群及编发《黔东南老干信息》《黔东南老干部工作》等，大力宣传全州离退休干部工作领域重点亮点工作，着力形成舆论声势，营造良好氛围。四是推进改革步伐。着力推进离退休干部工作改革创新、转型发展。全州各级离退休干部工作部门认真贯彻落实中办发〔2016〕3号、黔党办发〔2017〕30号文件精神，采取多种形式向老同志进行解读，积极组织老同志进行集中讨论。经多方调研、多次修改，多次征求各县市、州直有关单位及广大老同志的意见建议，并报州委州政府同意，11月6日，出台下发了《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（黔东南党办发〔2018〕39号）文件，进一步解决制约全州离退休干部工作发展瓶颈问题。五是做好驻村帮扶。州委离退局班子多次研究驻村工作，认真选派干部参与同步小康驻村，积极帮助村两委理清思路、共谋产业发展，向村民和帮扶户宣传党的政策，受众近200余人次，指导试种哈密瓜、黔北5号大白菜，协调开展养蜂技术培训，送去价值1.2万余元的慰问物资，协调灾后重建款1万元，帮助解决蔬菜大棚建设资金1.5万元，开展“扶贫日”捐募活动，捐款资金共4300元。各县市全面落实州委要求，选派干部驻村帮扶，积极投身脱贫攻坚，切实为贫困群众挖穷根、理思路、寻对策、出实招、办实事。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初财政拨款收入支出预算安排数为5984800元，较2017年年初财政拨款收入支出预算安排数6082059元减少1.60%。其中人员经费预算安排支出数为3473400元，较2017年年初预算安排数3498339元减少0.71%；日常公用经费预算安排支出为1051400元，较2017年年初预算安排数1123720元减少6.44%;一般公共项目预算安排数1460000元，较2017年年初预算数安排1460000元持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2018年财政拨款收入预算数为5984800元,实际发生数为9013948.85元,较预算数增加50.61%，2018年财政拨款支出预算数为5984800元,实际发生数为9634090.92元,较预算数增加60.97%.

（2）差异原因分析。

造成2018年财政拨款收入支出实际发生数与2018年年初预算数形成差异的主要原因是2018年追加养老金、2018年7月1日调整工资标准、调整边远津贴、目标奖、春节慰问费年初没有纳入部门预算等原因。

2．收入支出结构分析。

州委离退局2018年财政收入总额为9013948.85元,其中其他收入为0元,占总收入的0%;财政拨款收入9013948.85元,占总收入的100 %。

行政运行收入4163123.85元,占总收入的46.19%

一般行政管理事务收入2810000.00元,占总收入的 31.18%

其他一般公共服务收入1385825.00元，占总收入的15.37 %。

社会保障和就业收入379000.00元，占总收入的4.20%。

住房保障收入276000.00元,占总收入的3.06%

州委离退局2018年财政支出总额为9634090.92 元,其中：基本支出4599924.53元,占总支出的 47.75%。

其他一般公共服务支出1385825.00元，占总支出的14.38%。

一般行政管理事务支出3006626.83元，占总支出的31.21%。

社会保障和就业支出365714.56元,占总支出的3.79%。

住房保障支出276000元，占总支出的2.87%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

  无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2018年财政拨款收入为9013948.85元 较2017年决算收入9604727.90元减少6.15%，原因是2018年人员减少。本年财政拨款支出为9634090.92元，较2017年度财政拨款支出9501906.61元增加1.39%，其中人员经费支出为58011971.78元,较上年人员经费支出5682886.49元，增加2.10%；日常公用支出为825492.31元，较上年日常公用支出974366.56元，减少15.28%；项目支出3006626.83元，较上年2844653.56元，增加5.69%。原因是增加养老金、人员工资调标、调整边远津贴、目标奖、春节慰问费。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2018年结余596702.45元。其中基本结余78133.43元，项目结余518569.02元。基本人员工资77.40元，养老保险15708.49元，一般公务经费62347.54元，一般行政事务管理518569.02元。

项目资金结余情况如下表;

2．分单位结转和结余情况。

州委离退局专项经费结余518569.02元。

其中：（1）特困帮扶基金3660.00元；

（2）春节慰问费126562.00元。

（3）州关工委专项经费结余188182.09元。

（4）老科协和人力资源促进会经费结余75073.40元。

（5）摄影学会专项结余10448.50元。

（6）州委离退局结余114643.03元。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余原因，一些工作推迟开展。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

年末资产合计11477338.34元，流动资产654926.05元，银行存款58223.60元，财政应返还额度596702.45元，固定资产11477338.34元，净资产合计12074040.79元，财政拨款结转596702.45元。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险

2018年度我单位固定资产为11477338.34元，上年固定资产为11417868.34元，与上年同期增加0.52 %，原因是本年度增加办公设备购置。 

四、绩效目标完成情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

财政预算项目为：老干部专经费、春节慰问费共计2810000.00元，主要用于：州直单位副县级（含副高）以上春节慰问费，特困帮扶基金,厅级干部生日慰问、副县级以上老同志去世补助。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

无

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年我单位加大了对财务管理的力度，首先严格执行收支两条线，严控备用金支取与差旅借支，实行月结月清。其次是严格约束与规范月末财务会计与出纳的现金与银行存款的对账工作，对账无误方能进行结账出具相应财务报表；再次是加大了对财务报账票据的核查力度，完善报账程序，对缺票少票，单据不完善等或者没有严格按照我单位“三重一大”文件精神进行报账的都不予审批报账；最后是加大对固定资产的清理管理工作，确保了固定资产的账实相符。

在年度决算编制上，我单位积极参加州财政局组织的年度决算编报会议，积极的与财政相关业务科室进行财政收入指标的核对工作，核对无误后再进行财务处理账务的核对，最后更具年度财务数据编制年度决算，等报财政审核后编写年度填报说明及决算分析报告。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2018年在州财政局下达上年度财务决算后，我单位严格按照文件精神及时将决算相关数据报州人民政府信息科进行挂网公开。同时对上年度的财务决算数据进行认真总结，合理规划下年度财政收支预算计划。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。 

州委离退休干部工作局2018年决算公开表.xls