目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州社会福利院概况

（一）主要职能

1. 部门主要职能;我单位主要工作职能是收送养社会孤儿和收养社会“三无老人”。

2. 部门人员构成：我单位事业编制32名，在职人数24名，退休人员12人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5 个股室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州社会福利院部门决算包括：本级决算、所属0单位决算。

二、贵州省黔东南州社会福利院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州社会福利院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州社会福利院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州社会福利院2018年度收支决算总计1,839.36万元，与2017年相比，减少120万元，降低6.12%。主要原因是：2017年收入凯里经济开发区赔偿土地置换款，2018年没有这笔收入，所以造成收支决算比17年降低。   。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南州社会福利院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计784.96万元，其中：财政拨款收入784.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州社会福利院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,446.43万元，其中：基本支出530.18万元，占36.65%；项目支出916.25万元，占63.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州社会福利院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2018年度财政拨款收支决算总计963.86万元。与2017年相比，增加95.4万元，增长10.99%。主要原因是：2018年增加政府性基金的拨入。  。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出604.56万元，占本年支出合计的41.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.39万元，增长43.89%。主要原因是：2018年人员工资福利支出增加，儿童福利支出增加。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 109.22万元，占18.07 %；社会保障和就业支出科目（类）支出 471.9万元，占78.06 %；住房保障支出科目（类）支出23.44 万元，占3.87 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 558.1万元，支出决算为1446.43 万元，完成当年预算的259.17 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018年用其他资金支付儿童福利院建设项目款项 。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为109.22 万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：当年未对此科目作预算。 

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为31.63 万元，支出决算为27.65 万元，完成当年预算的87.42 %,决算数小于预算数的主要原因是:2018年有在职人员转为退休。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）当年预算为80.79万元，支出决算为93.52万元，完成当年预算的115.76%，决算数大于预算数的主要原因是：对省级和中央拨入的儿童生活基本保障金未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）当年预算为422.24万元，支出决算为1192.6万元，完成当年预算的282.45%，决算数大于预算数的主要原因是：本年使用其他资金支付儿童福利院建设工程款项。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）当年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（六）贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出505.68万元，其中：人员经费476.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.74万元，决算数小于预算数，主要原因是控制接待业务及接待费支出，控制车辆运行费用，节省不必要的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.74万元，比上年减少0.43万元，降低8.27%，减少原因是控制接待费用及车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占89.25%，比上年减少0.24万元，降低5.43%，减少原因是控制车辆运行费用；公务接待费支出0.51万元，占10.75%，比上年减少0.18万元，降低26.58%，减少原因是控制接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.23万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.23万元。主要用于 职工上下班交通及因公出差车辆运行 等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.51万元。具体是：

国内公务接待支出0.51万元，主要是 接待来访单位及业务联系单位 等。贵州省黔东南州社会福利院2018年国内公务接待18批次，54人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入228万元，本年支出5.3万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出 5.3万元，主要是用于儿童福利院建设项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州社会福利院机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是 我单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州社会福利院政府采购支出总额 788.71万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 788.71万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省黔东南州社会福利院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：职工上下班交通车及孤儿生活保障用车  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、20xx年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：孤儿基本生活保障金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是对孤儿自身的需要关注度不够；二是对孤儿的心理关注不够。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：是反映对儿童提供福利服务方面的支出

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，一级对集体社会福利事业单位的补助费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）：是对职工的住房补助。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款)补贴（项）：是对职工的购房补贴。

（二十一）其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

        黔东南州社会福利院2018年度部门决算公开.xls