目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔东南州林业种苗与科技推广站概况
（一）部门主要职能。
负责编制全州林木种苗发展规划和生产计划，组织实施和管理；宣传和贯彻执行《森林法》、《中华人民共和国种子法》、《贵州省林木种苗管理条例》及有关法律法规和政策，协助拟订地方配套法规和行使种苗行业的行政执法；负责林木种质资源的管理和林木品种的选育、送审；承担本州林业行政主管委托的辖区内林木种子质量的监督、抽查和检验；承担辖区内林木种子、苗木检验的技术指导、业务咨询和技术培训；参与林木种苗检验、加工、储藏和种苗培训等技术研究；指导和监督林木种苗生产、种苗工程、国有场圃的管理以及组织验收；负责林木种苗质量检验和种苗的调剂；监督全州《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》、“合格证、检疫证、标签”的发放和监管；组织林业科技推广项目的实施、检查和验收；林业科技开发推广应用的发展规划、计划；负责林业技术贸易、成果交流、技术转让和引进；林业科技新技术成果的推广、咨询、培训。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
黔东南州林业种苗与科技推广站为州林业局所属正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。黔东南州林业种苗与科技推广站共有编制8名，其中站长1名，副站长2名。2017年度年末实有在职人员6名，退休人员2名。
二、贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度部门决算情况说明
（一）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度收支决算总计177.34万元，与2017年相比，减少0.98万元，降低0.55%。基本持平。
（二）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计134.04万元，其中：财政拨款收入134.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计153.28万元，其中：基本支出140.19万元，占91.46%；项目支出13.09万元，占8.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度财政拨款收支决算总计177.34万元。与2017年相比，减少0.98万元，降低0.55%。基本持平。
（五）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出153.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.26万元，增长13.53%。主要原因是：人员工资支出有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出25.86万元，占16.87%；社会保障支出8.57万元，占5.59%；农林水支出110.23万元，占71.92%；住房保障支出8.62万元，占5.62%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为125.29万元，支出决算为153.28万元，完成当年预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未纳入年度目标考核奖金 。其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为25.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：目标奖未列入年初预算数内。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为10.67万元，支出决算为8.57万元，完成当年预算的80.32%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整，导致养老保险缴费减少。
（3）农林水支出（类）林业（款）。当年预算为106.99万元，支出决算为110.23万元，完成当年预算的97.06%。决算数大于预算数的主要原因是：决算中实施的部分林业项目为上年结转支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革（款）。当年预算为7.63万元，支出决算为8.62万元，完成当年预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未敖购房补贴。
（六）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.19万元，其中：人员经费130.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数，主要原因是主要是公务用车由州林业局统一调配使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.65万元，比上年减少0.29万元，降低30.57%，减少原因是主要是公务用车由州林业局统一调配使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.65万元，占100%，比上年减少0.29万元，降低30.57%，减少原因是接待任务减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔东南州林业种苗与科技推广站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.65万元。具体是：
国内公务接待支出0.65万元，主要是接待县林业局上报材料用餐、省林业厅下来指导工作用餐等等。贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年国内公务接待13批次，67人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔东南州林业种苗与科技推广站2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔东南州林业种苗与科技推广站机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是 。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔东南州林业种苗与科技推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔东南州林业种苗与科技推广站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
本单位无项目纳入2018年度预算管理
（2）部分项目支出绩效自评结果
本单位无项目纳入2018年度预算管理
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
