目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共黔东南州委组织部概况

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织、干部、人才、公务员工作的机关，主要职责是：

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出州管领导班子、干部调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承担县（市）审计局、法检副职的任免审批、调配交流及安置工作；办理县（市）组织部副部长、纪委副书记等有关科级职务的任免和有关事项报告的审批；协助省委管理县（市）党政正职、法检两长。

4.贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担人才工作领导小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的法律法规有关政策；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员的交流和监督等相关工作。

6.负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设；宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各地各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。

9.负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。

10.统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。

11.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12.完成州委、省委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设13个科室，下属5个事业单位（包含1个参公事业单位）。从预算单位构成看，中共黔东南州委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

二、中共黔东南州委组织部2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔东南州委组织部2018年度部门决算情况说明
　　（一）中共黔东南州委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明
　　中共黔东南州委组织部2018年度收支决算总计2,317.37万元，与2017年相比，减少215.16万元，降低8.5%。主要原因是：因上年人才工作经费和干部教育经费结余较多，州财政未批复本年度人才工作经费和干部教育经费。
　　（二）中共黔东南州委组织部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,653.07万元，其中：财政拨款收入1,653.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共黔东南州委组织部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,210.78万元，其中：基本支出1,309.35万元，占59.23%；项目支出901.43万元，占40.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共黔东南州委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委组织部2018年度财政拨款收支决算总计2,317.37万元。与2017年相比，减少215.16万元，降低8.5%。主要原因是：因上年人才工作经费和干部教育经费结余较多，州财政未批复本年度人才工作经费和干部教育经费。

（五）中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,210.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.94万元，增长21.22%。主要原因是：因人员增加及工资标准调整，导致人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（类）32（款）01（项）支出889.29万元，占40.22%；201（类）32（款）02（项）支出701.43万元，占31.72%；201（类）99（款）99（项）支出281.82万元，占12.75%；205（类）02（款）05（项）支出200万元，占9.05%；208（类）05（款）05（项）支出77.27万元，占3.5%；221（类）02（款）01（项）支出60.96万元，2.76占%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1103.38万元，支出决算为2210.78万元，完成当年预算的200.36%。决算数大于预算数的主要原因是：

（1）201（类）32（款）01（项）。当年预算为819.71万元，支出决算为889.29万元，完成当年预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关规定，人员工资在2018年7月进行了调整，致使人员经费支出增加。 

（2）201（类）32（款）02（项）。当年预算为139万元，支出决算为701.43万元。决算数大于预算数的主要原因是含上年结转的534万元，其中：2017年结余人才工作经费73万元、高层次人才安家补贴经费128万元、干教教育培训经费250万元、党建工作经费44万元、非公企业和社会组织党建工作经费39万元，2018年因工作需要，向政府申请“七一”脱贫攻坚表彰专项经费54万元，因此导致一般行政管理事务类支出超预算562.43万元。 

（3）201（类）99（款）99（项）。当年预算为0万元，支出决算为281.82万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据州直机关目标管理办公室要求，发放部机关全体干部职工2018目标绩效考核奖励资金共281.82万元。

（4）205（类）02（款）05（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付凯里学院高层次人才补贴200万元，。

（5）208（类）05（款）05（项）。当年预算为82.81万元，支出决算为77.27万元，完成当年预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年我部调出9人，养老保险缴费人数降低，导致支出决算数小于预算数。

（6）221（类）02（款）01（项）。当年预算为61.86万元，支出决算为60.96万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年我部调出9人，住房公积金缴费人数降低，导致支出决算数小于预算数。

（六）中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,309.35万元，其中：人员经费1,125.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费184.29万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等。

（七）中共黔东南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为18.32万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年没有因公出国事项，公务用车和公务接待部分账款未能及时结清。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.32万元，比上年减少21.1万元，降低53.53%，减少原因是：2018年我部无因公出国（境）事项、部公务车辆运行维护费及接待费未能及时结清。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.9万元，降低100%，减少原因是：2018年我部没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出17.52万元，占95.59%，比上年减少4.05万元，降低18.77%，减少原因是：公车改革后，我单位保留4辆公务车辆，其中2辆待报废，车辆运行维护费在逐年降低；公务接待费支出0.81万元，占4.41%，比上年减少16.16万元，降低95.24%，减少原因是：因公用经费紧张，部分公务接待费用未能及时结清，导致公务接待费用减少较多，未结账款待下一年预算批复后结清。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔东南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费17.52万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费17.52万元。主要用于公务车辆的维修、保养和日常运行维护工作。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0.81万元。具体是：

国内公务接待支出0.81万元，共接待15批次80人次，主要是接待上级部门调研、检查工作及其他地区组织部门到我州帮扶、调研、考察等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共黔东南州委组织部2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共黔东南州委组织部机关运行经费支出184.29万元，比2017年减少57.94万元，降低23.92%，主要原因是：2018年我部机关运行经费预算降低。

2、政府采购支出情况

2018年中共黔东南州委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共黔东南州委组织部共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆（含下属事业单位2辆待报废车辆）、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位将预算绩效管理管融入到预算的整个执行过程中，贯穿预算编制、执行、监管等方面，不断完善财政预算资金绩效管理机制。

 附：黔东南州委组织部2018年部门决算公开报表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）32（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

（十八）201（类）32（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

（十九）201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

（二十）205（类）02（款）05（项）：指教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（二十一）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（二十二）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

黔东南州委组织部2018年度部门决算公开报表.xls