目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔东南老年大学概况

（一）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》（第七十条）以及党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。

2、草拟黔东南州老年教育发展规划，报批后转发，并组织实施。

3、负责对本州老年教育工作组织协调、指导和督促检查。

4、对全州老年教育工作作全年总结，并提出下年度工作意见。

5、遵循规范化办学方向，把本级老年大学办成全州中心示范校。

6、承担省老教办和州委、州人民政府以及州老年教育工作领导协调小组交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室，从预算单位构成看，贵州黔东南州老年大学部门决算包括：本级决算。

二、贵州黔东南老年大学2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔东南老年大学2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州黔东南老年大学2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州黔东南老年大学2018年度收支决算总计204.87万元，与2017年相比，减少2.45万元，降低1.18%。主要原因是： 财政收回结余指标，导致收入减少支出增多等  。（公开01表合计数）
　　（二）贵州黔东南老年大学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计191.23万元，其中：财政拨款收入191.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州黔东南老年大学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计201.89万元，其中：基本支出196.89万元，占97.52%；项目支出5万元，占2.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔东南老年大学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔东南老年大学2018年度财政拨款收支决算总计204.87万元。与2017年相比，减少2.45万元，降低1.18%。主要原因是：财政收回结余指标，导致收入减少支出增多等。（公开04表合计数）

（五）贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出201.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.02万元，增长8.62%。主要原因是： 工资调标，追加人员工资  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出184.92 万元，占 91.60%；社会保障和就业支出9.81 万元，占 4.90%；住房保障支出7.16 万元，占 3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 135.71万元，支出决算为 201.89万元，完成当年预算的 148.77%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年终追加人员经费，目标奖由单位自行发放。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他群众团体事务支出科目（项）。当年预算为118.75万元，支出决算为141.31 万元，完成当年预算的 119%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：  年终追加人员工资，工资调标。

（2）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为43.61 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：目标奖年初没有预算。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 9.81万元，支出决算为9.81 万元，完成当年预算的 100%。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 7.16万元，支出决算为7.16 万元，完成当年预算的100 %。  

（六）贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出196.89万元，其中：人员经费157.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费39.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔东南老年大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.39万元，决算数小于预算数，主要原因是:压缩“三公经费”，厉行勤俭节约，加强资金管理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.39万元，比上年减少1.03万元，降低72.74%，减少原因是:压缩“三公经费”，厉行勤俭节约，加强资金管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务接待费支出0.39万元，占100%，比上年减少1.03万元，降低72.74%，减少原因是：严格按照中央、省、州规定关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严把决算关，实行源头控制，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；严把支出关，实现动态管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔东南老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.39万元。具体是：主要是上级部门下来调研及各县市对口部门上报材料等。

国内公务接待支出0.39万元，主要是主要是上级部门下来调研及各县市对口部门上报材料等。贵州黔东南老年大学2018年国内公务接待6批次，33人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔东南老年大学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无政府性基金决算收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州黔东南老年大学机关运行经费支出39.76万元，比2017年减少14.01万元，降低26.06%，主要原因是：严格按照中央、省、州规定关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。所以机关运行经费支出减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州黔东南老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州黔东南老年大学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州黔东南老年大学教学项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是急需进一步扩大办学规模。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门决算表

详情见附表

 贵州黔东南老年大学2018年度部门决算（附表）.xls