目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室概况

（一）主要职能

1、协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。

3、承办省委、省政府及其工作部门和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。

4、处理各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。

5、对各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。

6、督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

7、根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。

9、负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责州政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统办公室政务信息化工作，负责州政府门户网站的建设和管理工作，指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。

10、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门向州人民政府反映的重要问题。

11、负责接待省人民政府办公厅及其部门、其他市　（州）人民政府和外省各级政府办公系统赴州内办理公务的厅级及以下公务人员。

12、负责拟定全州应急管理规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责收集、汇总、研判、报告突发事件和重大事故有关重要信息、重要情况；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州政府总值班工作，指导、督促全州政府系统值班工作。

13、负责州人民政府办公大楼、州政府领导驻地安全保卫工作；负责州政府办公室和管理单位日常管理、公务用车调度和管理工作。

14、办理州人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔东南州人民政府办公室（及代管单位）编制数共248人，其中：行政编制数81人；事业编制数145人(其中:参公编制数52人)；工勤编制数22人。实有在职人数204人，其中：行政人员77；事业人员102人(其中:参公人员31人)；工勤人员19人。离休1人，退休70人。

(三) 部门人员构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度收支决算总计6,608.85万元，与2017年相比，减少1591.69万元，降低19.41%。变动主要原因是：1.增加支出功能科目: 一般公共服务支出增加726.44万元，2.社会保障和就业支出增加3.78万元，3.资源勘探信息等支出增加7.91万元，共增加738.13万元;减少支出功能科目:1.住房保障支出减少410.91万元, 2.其他支出减少1416.65万元，3.金融支出减少4.8万元，年末财政拨款结转和结余减少497.46万元,共减少2329.82万元。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,642.59万元，其中：财政拨款收入5,642.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,019.94万元，其中：基本支出4,883.34万元，占81.12%；项目支出1,136.6万元，占18.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度财政拨款收支决算总计6,608.85万元。与2017年相比，减少1591.69万元，降低19.41%。变动主要原因是：变动主要原因是：1.增加支出功能科目: 一般公共服务支出增加726.44万元，2.社会保障和就业支出增加3.78万元，3.资源勘探信息等支出增加7.91万元，共增加738.13万元;减少支出功能科目:1.住房保障支出减少410.91万元, 2.其他支出减少1416.65万元，3.金融支出减少4.8万元，年末财政拨款结转和结余减少497.46万元,共减少2329.82万元。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出6,019.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.44万元，增长15.85%。主要原因是：社会保障和就业支出和其他支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（20103）一般公共服务支出4374.53万元，占比72.67 %；（21099）其他一般公共服务支出935.84，占比15.55%；（208）社会保障和就业支出265.69万元，占比4.41%；（215）资源勘探信息等支出7.91，占比0.13%；（221）住房保障支出198.29万元,占比3.29%;（229）其他支出237.67万元,占比3.95%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5321.24万元，支出决算为 6019.94万元，完成当年预算的113.13%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加,社会保障和就业支出增加。其中：

（1）（201）一般公共服务支出。当年预算为4379.09万元，支出决算为5310.37万元，完成当年预算的121.26%.决算数大于预算数的主要原因是:

（2010301）行政运行增加，年初预算数为3127.74万元，支出决算为3483.51万元，完成年初预算的111.37%；

(2010302)一般行政管理事务增加,年初预算数为780万元,支出决算为849.36万元,完成年初预算的108.89%;

（2019999）其他一般公共服务支出：年初无预算，支出决算为935.84万元;

（2150702）资源勘探信息等支出。年初无预算，支出决算为7.91万元。

（2）（229）其他支出。年初预算数为245.78万元,支出决算为237.67万元,完成当年预算的96.29%。

以上各项支出决算较预算有增有减，导致决算数超出预算数496.4万元。

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,883.34万元，其中：人员经费3,814.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,068.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为229万元，支出决算为242.7万元，决算数大于预算数，主要原因是由于车辆老化，为保障出行安全车辆维修费、车辆燃油费等费用的增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算242.7万元，比上年增加52.71万元，增加27.74%，增加主要原因其中，因公出国（境）费支出8.55万元，占3.52%，比上年增加5.94万元，增加227.58%，增加原因是因公需要，出国执行公务活动人次增加；公务用车购置及运行维护费支出202.49万元，占83.43%，比上年增加84.34万元，增加71.38%，增加原因是新增应急办应急平台指挥车1台及车辆维修费、车辆燃油费的增加；公务接待费支出31.65万元，占13.04%，比上年减少37.58万元，降低54.27%，减少原因是我办严格贯彻落实中央、省、州一系列政策要求，从严控制公务接待规模及标准，实行厉行节约常态化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出8.55万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计9人次。开支内容包括：因公出国（境）的国际差旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费202.49万元,其中，公务用车购置53.95万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费148.54万元。主要用于公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费31.65万元。具体是：

国内公务接待支出31.65万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待费用等。贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年国内公务接待262批次，2,638人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室机关运行经费支出1,068.58万元，比2017年减少146.35万元，降低12.45%，主要原因是维持日常运转的经费的减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室政府采购支出总额297.19万元，其中：政府采购货物支出150.65万元、政府采购工程支出41.66万元、政府采购服务支出104.88万元，授予中小企业合同金额199.86万元，占政府采购支出总额的67.25%，其中：授予小微企业合同金额97.32万元，占政府采购支出总额的32.75%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车13辆（其他用车主要是：出差下县、乡等工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效管理。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开报表.xls