目录 

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州工业和信息化委员会概况

（一）主要职能

(1)承担调节全州工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

(2）监测分析工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制近期工业经济运行调控目标和措施并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担煤、电、油、运调度和协调保障工作；承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求预测管理工作；参与协调交通综合运输，负责铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作，参与产业损害调查工作。

（3）负责工业、信息化行业管理；负责全州民用航空产业、通用飞机发展的协调和推进工作；推进生产性服务业、船舶和汽车制造业的发展；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导相关行业加强安全生产管理；组织拟定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，负责工业园区规划布局。承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责盐业行业管理工作并指导协调烟草工业和专卖管理工作；管理药品储备；负责软件企业认定、软件产品登记、系统集成认证、信息系统工程监理资质认证工作。

（4）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规；拟订并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产促进规划和政策；组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作；指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作；组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；拟订州级财政用于工业、信息化节能专项资金年度计划并组织实施；推动散装水泥生产发展和推广应用工作。

（5）拟订信息化规划和政策，统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子政务、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订州级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

（6）指导协调通信业发展；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全州网络和信息服务市场；联系并协调在州无线电管理部门及在州电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信工作。

（7）承担网络安全及相关信息安全管理的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（8）承担全州煤炭行业管理工作；负责拟订煤炭工业发展规划并组织实施；承担全州煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责审批煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。

（9）负责民爆器材行业生产、销售和安全生产监管；协同有关部门对煤炭行业安全生产工作进行监管；参与并指导协调煤炭行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

（10）承办州人民政府和省经济和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设11个科室，下属4个事业单位。从预算单位构成看，黔东南州工业和信息化委员会部门决算包括：本级决算、所属事业州中小企业办、州工信委节能监察支队、州大数据办、州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站决算。

二、贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
   贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度收支决算总计3083.9万元，与2017年相比，增加932.61万元，增长43.35%。主要原因是：1.2018年财政拨款收入比2017年多757.7万元。主要是追加“万企融合”专项以及黔东南州政府数据迁移“云上贵州”平台项目、实施云上贵州黔东南专区政府数据开放平台及共享交换平台运维项目、中小企业服务中心苗侗大师品牌运营管理中心平台建设等项目专款。2.2018年年初结转结余比2017年年初结转结余多153.57万元。3.有省级拨款重大工业专项节能监察资金、其他州级单位补助的课题补助经费以及杭州挂职补助经费等共计21.34万元。（公开01表合计数）
   （二）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2796.39万元，其中：财政拨款收入2775.05万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.34万元，占0.76%。

（三）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2158.19万元，其中：基本支出1649.26万元，占76.42%；项目支出508.94万元，占23.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度财政拨款收支决算总计3062.56万元。与2017年相比，增加911.27万元，增长42.36%。主要原因是：1.2018年财政拨款收入比2017年多757.7万元。2.2018年年初结转结余比2017年年初结转结余多153.57万元。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2132.9万元，占本年支出合计的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.72万元，增长14.48%。主要原因是：1.2018年底调整工资标准，人员支出增加。2.项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出345.64万元，占16.21%；208科目（类）社会保障和就业支出70.93万元，占3.33%；215科目（类）资源勘探信息支出1657.03万元，占77.69%；221科目（类）住房保障支出59.3万元，占2.77%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1088.72万元，支出决算为2132.9万元，完成当年预算的195.9%。决算数大于预算数的主要原因是：1.2018年底调整工资标准，人员支出增加。2. 机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金实际缴费比年初预算大。3. 抚恤金年初无预算。其中：

（1）301工资福利性支出。当年预算为615.76万元，支出决算为989.79万元，完成当年预算的160.74%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2018年底调整工资标准，人员支出增加。二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金实际缴费比年初预算大。

（2）303对个人和家庭的补助。当年预算为255.75万元，支出决算为505.58万元，完成当年预算的197.69%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2018年调整工资，离退休工资有所增加。二是抚恤金年初无预算，决算支出为123.06万元。2018年有王洪林、汪涛、张继昌、李其俊、熊学光5位离退休干部因病去世。

（六）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1648.96万元，其中：人员经费1495.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费153.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.83万元，支出决算为32.87万元，决算数小于预算数，主要原因是执行八项规定厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.87万元，比上年增加4.91万元，增长18%，原因是2017年我单位无因公出国（境）费用，而2018年我单位产生因公出国（境）费用8.57万元。其中，因公出国（境）费支出8.57万元，占26.08%，比上年增加8.57万元，增长100%，原因是2017年我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，占43.07%，比上年下降3.39万元，降低19%，原因是现在单位人员出差，大部分人员采用的出行方式是高铁、汽车、平台租车；公务接待费支出10.14万元，占30.85%，比上年下降0.26万元，降低3%，原因是坚决执行中央八项规定尽量减小和控制不必要的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出8.57万元。贵州省黔东南州工业和信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：差旅费、住宿费、交通费等

    （2）公务用车购置及运行维护费14.16万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.16万元。主要用于公车燃油费、公车维修保养费、保险、过路费、停车洗车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费10.14万元。具体是：

国内公务接待支出10.14万元，主要是主要是省级、县级业务指导、工作对接等方面的接待等。贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年国内公务接待297批次，862人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州工业和信息化委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出14.5万元。具体支出情况如下：

212科目（类）08科目（款）99科目（项）财政拨款支出14.5万元，主要是用于“十三五”大数据发展规划编制。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州工业和信息化委员会机关运行经费支出153.59万元，比2017年减少12.85万元，降低7.72%，主要原因是严格执行中央、省、地方政策，节约开支，减少不必要支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州工业和信息化委员会政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省黔东南州工业和信息化委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映工业和信息产业发展的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购买补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（向武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：州工信委2018年部门决算及三公经费公开（以万元为单位）.xls