目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、部门决算公开报表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学概况

（一）主要职能

1.贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学属于国家教育机构，主要任务是为盲聋哑等残疾人提供教育和职业技能培训服务，负责对全州适龄听力、视力残障青少年实施初、高中学历教育和职业技能培训。

2. 我校内设机构分别为：办公室，教务科，总务科，政教科，保卫科，职训部。

2017年年末事业编制55人；2017年年末在职职工40人，退休5人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学部门决算包括：本级决算

二、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度收支决算总计1,177.68万元，与2016年相比，增加149.77万元，增长15.86%。主要原因是：项目支出增加及人员支出增加。

（二）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计907.38万元，其中：财政拨款收入800.19万元，占88.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.00万元，占0.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入105.19万元，占11.59%。

（三）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计837.40万元，其中：基本支出645.38万元，占77.07%；项目支出192.03万元，占22.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度财政拨款收支决算总计1,036.64万元。与2016年相比，增加64.65万元，增长6.65%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（五）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出787.94万元，占本年支出合计的94.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.41万元，增长7.13%。主要原因是：2017年增加一般公共服务支出 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：第一、一般公共服务支出（类）71.90万元，占9.13%。第二、教育支出（类）572.51万元，占72.66 %；其中：普通教育（款）初中教育（项）高中教育（项）支出42.85 万元，占5.44 %；特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出527.35 万元，占66.93 %；其他教育支出（款）其他教育支出支出（项） 2.31万元，占0.29 %。第三、社会保障和就业支出（类）60.79万元，占7.72 %；其中：行政事业单位离退休（项）支出45.79万元，占5.81%；残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出、其他残疾人事业支出（项）支出15万元，占1.90 %；第四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）购房补贴支出（项）97.15万元，占12.33 % 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为445.73 万元，支出决算为787.94 万元，完成当年预算的176.78 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出71.90万元。当年预算为 0万元，支出决算为71.90万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务项目支出年初无预算。

（2）教育支出558.10万元。当年预算为 305.80万元，支出决算为 560.11万元，完成当年预算的182.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出（其他残疾人事业支出）支出60.79 万元。当年预算为43.06 万元，支出决算为 60.79万元，完成当年预算的141.14%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金项目支出增加。

（4）住房保障支出（住房公积金、购房补贴）支出97.15万元。当年预算为 96.87万元，支出决算为 97.15万元，完成当年预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加2人（本年度增加在编人员2人）。

（六）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出645.38万元，其中：人员经费603.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费42.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.80万元，，比上年减少0.34万元，降低8.21%，减少原因是严格控制“医教结合、送教上门”项目公务用车经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占86.05%，比上年减少0.67万元，降低17.01%，减少原因是“医教结合、送教上门”项目公务用车经费减少；公务接待费支出0.52万元，占13.95%，比上年增加0.32万元，增长164%，增长原因是由于去年支出基数低，在预算控制的1.20万元范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.27万元。主要用于汽油、维护及保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.52万元。具体是：

国内公务接待支出0.2万元，主要是公务接待等。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年国内公务接待4批次，63人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出5万元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是事业单位无此项目支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学政府采购支出总额 40.80万元，其中：政府采购货物支出 40.80万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

       预算绩效说明

      2017年实行绩效目标管理的一级项目1 个，涉及财政拨款预算21 万元。其中项目1：一级项目名称为州级教育专项经费，绩效中长期目标为促进教育办学水平提高、检测高考备考水平、校园周边安全、学校体育艺术发展等各项教育专项工作经费，绩效年度目标为促进教育办学水平提高、检测高考备考水平、校园周边安全、学校体育艺术发展等各项教育专项工作经费，项目概况为专项业务经费及在校生生活补助，项目长期绩效指标为完成各项教育工作，项目年度绩效指标为完成各项教育工作；该项目已按绩效目标按时按量地完成工作，良好的推动学校教育工作的发展。

四、名词解释

  (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔东南州民族特殊教育高级中学2017年度部门决算公开附表.xls