目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：经营范围：勘察专业类（工程测量）乙级；工程咨询：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告；项目申请报告、资金申请报告、工程设计、工程测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、市政工程测量；公路行业（公路）专业丙级；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务等。

2、部门预算单位构成：我院为黔东南州交通运输局下属副县级自收自支企业化管理自负盈亏事业单位。内设办公室、财务室、总工程师室、综合业务室、设标办公室五个科室。

3、部门人员构成：截止2017年12月31日，我院共有在职职工41人，其中事业编制内17人，事业编制外24个。高级工程师2人，中级职称16人，初级职称13人。根据州府函（2002）84号文件精神，2002年以前我院退休人员的退休费用由黔东南州财政局发放。2002年以前退休人员12人，现退休人员7人，其中1人退休人员黔东南州社保局发基本退休费、本单位发各种津补贴，退休职工遗属1人。

二、部门决算安排情况说明

1、部门决胜算收支情况：2017年黔东南州交通勘设计院全年收支预算额45.04万元，本年收入以及在本年预算中占100％。

2、收支增减变化情况说明：2017年黔东南州交通勘察设计院同比2016年收入减少6.6万元，下降12.8％，主要原因是：退休人员一人当年七月病故。3、收入决算情况说明

2017年黔东南州交通勘察设计院全年决算收入45.04万元，其中退休人员退休费44.37万元，占预算收入98.51％、退休职工遗属生活困难补助费0.67万元，占预算收入1.49％。

4、支出决算情况说明

（1）2017年黔东南州交通勘察设计院全年决算支出44.94万元，其中退休人员退休费支出44.27万元，占预算支出98.51％、退休职工遗属生活困难补助费0.67万元，占预算支出1.49％

（2）部门决算“三公经费”情况。2017年黔东南州交通勘察设计院无“三公经费”预算、无公务用车运行费预算，以及拟从公用经费提取的公务接待费无预算；我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置无计划。

（3）政府性基金预算支出情况。2017年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2017年黔东南州交通勘设计院无项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2017年我单位运行经费预算为0万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2017年初，国有资产合计1527.48 万元，其中：流动资产1466.76万元，固定资产510.24 万元。

（三）部门政府采购情况

2017年本单位政府采购预算0万元，采购项目主要是

（四）预算绩效说明

2017年实行绩效目标管理的一级项目0 个，涉及财政拨款预算0万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件。

黔东南州交通勘察设计院2017年预算公开表格.xls