目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、贵州省黔东南州残疾人联合会概况

（一）部门主要职能。

1. 一是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境；五是研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领导的工作进行管理和指导；六是对县（市）党委调整、配备残联领导班子提出建议或意见；七是承担州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；八是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；九是联系、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；十是开展残疾人事业的对外交流与合作；十一是承办州委、州政府和省残联交办的其他工作。

2. 单位参照公务员事业编制10人，实际在岗10人；下属州残疾人劳动就业服务部编制4人，聘用5人（含驾驶员2人），实际在岗9人；退休人员9人。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设5个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位残疾人劳动服务部决算。

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度收支决算总计4342.95万元，与2016年相比，减少297.81万元，降低6.42%。主要原因是：2017年度加大了州残疾人康复、托养中心项目建设支出。（二）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计1532.73万元，其中：财政拨款收入1200.11万元，占78.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入332.61万元，占21.70%。

（三）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计2670.84万元，其中：基本支出332.14万元，占12.44%；项目支出2338.69万元，占87.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度财政拨款收支决算总计3956.86万元。与2016年相比，减少580.66万元，降低12.80%。主要原因是：2016年度收入大于2017年度，而2017年度上级委托实施项目及州残疾人康复、托养中心项目建设增加经费支出。（五）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1718.97万元，占本年支出合计的64.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1190.42万元，增长225.22%。主要原因是：根据上级项目业务文件要求，对项目实施情况进行评估及验收后拨付相关项目款项，及2017年度州残疾人康复、托养中心项目建设经费支出增加，所以2017年度支出数较2016年度有所增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目（其他一般公共服务支出）支出33.30万元，占1.94%；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出18.28万元，占1.06%；2081101科目（行政运行）支出145.65万元，占8.47%；2081102科目（一般行政管理事务）支出38.25万元，占2.22%；2081104科目（残疾人康复）支出117.74万元，占6.85%；2081105科目（残疾人就业和扶贫）支出53.25万元，占3.10%；2081199科目（其他残疾人事业支出）支出1269.98万元，占73.88%；2210201科目（住房公积金）支出7万元，占0.41%；2210202科目（购房补贴）支出35.52万元，占1.94%；。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为202.66万元，支出决算为1718.97万元，完成当年预算的848.20%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加了上级委托实施的各项目支出及州残疾人康复、托养中心项目建设支出。其中：

（1）208科目（类）20811科目（款）2081101科目（项）行政运行。当年预算为102.30万元，支出决算为155.87万元，完成当年预算的152.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度我会通过招考新进1名工作人员，根据财政相关人员经费预算制度及我会工作开展需要，我会2017年度。

（2）221科目（类）22102科目（款）2210201科目（项）住房公积金。当年预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成当年预算的100%。

（3）221科目（类）22102科目（款）2210203科目（项）改革性补贴。当年预算为36.14万元，支出决算为35.52万元，完成当年预算的98.28%。

（六）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出273.71万元，其中：人员经费240.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.36万元，比上年减少2.46万元，降低36.07%，减少原因是2017年度我会办公室从严控制各项公务费用开支，使得我会三公经费比上年度有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上减少1.76万元，降低176%，减少原因是根据工作安排，2017年度我会领导干部没有因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占41.97%，比上年减少0.83万元，降低12.17%，减少原因是我会严格执行公务用车使用制度，减少了公车出行；公务接待费支出2.53万元，占58.03%，比上年增加0.14万元，增长5.85%，增加原因是根据工作需要上级单位及下级残联来我会检查工作及对接业务工作次数增多及本年度上中下旬广州肢残协会一行21人来我州对接工作等原因导致我会公务接待费较2016年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费1.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.83万元。主要用于单位公务用车保险、年检、维护维修、燃油等费用开支等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.53万元。具体是：

国内公务接待支出2.53万元，主要是省残联到我州调研残疾人康复、托养中心项目建设及工作开展情况、县（市）残联到我会对接残疾人康复、教就、宣威、维权等工作等。贵州省黔东南州残疾人联合会2017年国内公务接待42批次，208人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省黔东南州残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入530.13万元，本年支出861.93万元。具体支出情况如下：

212科目（类）21208科目（款）2120803科目（项）城市建设支出财政拨款支出142.62万元，主要是用于州残疾人康复、托养中心项目建设方面支出。

229科目（类）22960科目（款）2296002科目（项）用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出25万元，主要是拨付州福利院用于购买残疾儿童康复辅具服务。

229科目（类）22960科目（款）2296006科目（项）用于残疾人事业的彩票公益金支出支出财政拨款支出694.31万元，主要是残疾人康复项目及州残疾人康复、托养中心项目建设方面等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州残疾人联合会机关运行经费支出32.78万元，比2016年减少0.30万元，降低0.91%，主要原因是2017年度我会按照财政相关支付标准及单位遵循精简节约原则减少了三公经费支出。

2．政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州残疾人联合会政府采购支出总额129.61万元，其中：政府采购货物支出129.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省黔东南州残疾人联合会共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算185 万元。其中项目1： 2017年度单位一次性专项经费，绩效中长期目标为用于单位干部职工培训和办公设备购置5万元，绩效年度目标为用于单位干部职工培训和办公设备购置，项目概况为用于单位干部职工培训和办公设备购置，项目长期绩效指标为用于单位干部职工培训和办公设备购置，项目年度绩效指标为用于单位干部职工培训和办公设备购置；项目2：特殊教育经费，绩效中长期目标为为更好地为残疾人提供教育和就业培训帮助，进一步推动我州残疾人工作，根据每年常规工作安排拨付州特校10万元用于支持残疾人特殊教育，绩效年度目标为拨付州特校10万元用于支持残疾人特殊教育，项目概况为更好地为残疾人提供教育和就业培训帮助，进一步推动我州残疾人工作，根据每年常规工作安排拨付州特校10万元用于支持残疾人特殊教育，项目长期绩效指标为根据财政2017年度预算核拨我会大专项预算安排及结合我会工作实际，拨付州特校特殊教育经费10万元用于支持残疾人特殊教育，项目年度绩效指标为根据财政2017年度预算核拨我会大专项预算安排及结合我会工作实际，拨付州特校特殊教育经费10万元用于支持残疾人特殊教育；项目3：残疾人职业技术培训，绩效中长期目标为根据省残联关于印发《贵州省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》（黔残联发[2017]30号）文件精神，每年常规年度工作预算，用于残疾人实用技术培训和盲人按摩培训工作支出55.9万元，绩效年度目标为每年常规年度工作预算，用于残疾人实用技术培训和盲人按摩培训工作支出55.9万元，项目概况为根据省残联关于印发《贵州省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》（黔残联发[2017]30号）文件精神，每年常规年度工作预算，用于残疾人实用技术培训和盲人按摩培训工作支出55.9万元，项目长期绩效指标为每年常规年度工作预算，用于残疾人实用技术培训和盲人按摩培训工作支出55.9万元，项目年度绩效指标为每年常规年度工作预算，用于残疾人实用技术培训和盲人按摩培训工作支出20万元；项目4：第五届残疾人文艺汇演，根据年初工作安排，预算30万元用于开展第五届残疾人文艺汇演支出；项目5：慰问经费，根据省残联关于印发《贵州省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》（黔残联发[2017]30号）文件精神，每年常规年度工作预算，每年元旦、春节、助残日、盲人节等重要节日开展慰问活动支出8万元；项目6：手语新闻节目播报和录制经费，根据《贵州省残疾人保障条例》第五章第三十一条规定“省、市（州）电视台应当创造条件开办手语节目并逐步加配字幕”主要用于手语新闻节目播报和录制支出10万元；项目7：劳服部经费，结合我会每年工作实际需求安排预算劳服部经费，用于劳服部聘用人员工资和劳务费及劳服部办公经费支出16.1万元；项目8：康复工作经费，根据年初工作安排实施残疾儿童康复救助项目，用于0-6岁残疾儿童、7-14岁残疾儿童康复救助和残疾辅具适配等支出50万元；项目9：特困残疾人救助经费，根据年初工作安排预算10万元用于补助特困残疾人救助支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）残疾人康复：指用于残疾人康复方面的工作经费支出。

（十八）残疾人就业和扶贫：指用于残疾人就业和扶贫等方面工作的经费支出

（十九）残疾人体育：指用于残疾人体育方面的各项工作开展的经费支出

         （二十）其他残疾人事业经费：指除以上残疾人康复、就业和扶贫、体育等项目外其他用于残疾人事业方面的支出

        2017年度贵州省黔东南州残疾人联合会.XLS