目录

    1.部门主要职能.............................1

    2.机构设置及部门决算单位构成...............2

    3.收入支出决算总体情况说明.................3

    4.收入决算情况说明.........................3

5.支出决算情况说明.........................3

6.收入预算情况说明.........................3

    7.财政拨款收入支出决算总体情况说明.........3

    8.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

    9.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.5

    10.一般公共预算财政拨款“三公”决算说明....5

11.政府性基金预算收入支出决算情况说明......6

12.其他重要事项的情况说....................6

13.名词解释................................7

一、贵州省中共黔东南州委组织部概况

（一）部门主要职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策、制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全州干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促。

2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究。

3.负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责州属国有企业领导班子考察、调整、配备工作，办理州委管理干部的任免、工资、待遇审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡科级干部的宏观管理；负责州级机关和州直事业单位、州驻外办事机构科级干部和县（市）组织部正副部长的审批；承办部分干部调配、交流及安置事宜；协助管理属省为丰管理的干部。

4.负责全州县级后备干部的培养选拔和州委交办的州级后备干部的有关工作。

5.加强对科的以上领导干部的监督，承办干部监督的有关工作；处理党员干部的来信来访。

6.主管全州干部教育工作。免责规划、指导、协调和检查干部教育工作；负责州管干部、一定层次的中年干部及组织部门负责人和部分乡科级干部的培训；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7.负责全州知识分子工作和科技人才队伍建设的宏观管理工作；调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关政策、规定，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织拔尖人才开展有关活动；协助上级组织部门对科技副职的日常管理工作。

8.负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。

9.完成州委和省委组织部交办的其他任务。

根据州委决定，归口管理州委离退休干部工作局，州委组织部与州委离退休干部工作局的关系按州委有关文件执行。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省中共黔东南州委组织部部门决算包括：

1.单位本级：包含本单位（部门）内设12个科室。

2.下属事业单位包括：党员教育中心（参公）、党建办、考评办、公选办、人才办。

二、贵州省中共黔东南州委组织部2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔东南州委组织部2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔东南州委组织部2017年度收支决算总计2,532.53万元，与2016年相比，增加150.08万元，增长6.3%。主要原因是：中组部调研、省委组织部干部考察、干部培训、会议及党建工作经费有所提高。

（二）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,115.95万元，其中：财政拨款收入2,115.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,823.84万元，其中：基本支出964.02万元，占52.86%；项目支出859.82万元，占47.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔东南州委组织部2017年度财政拨款收支决算总计2,532.53万元，与2016年相比，增加150.08万元，增长6.3%。

（五）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,823.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.75万元，下降3.73%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

行政运行科目（类）支出712.12万元，占39.05%；

一般行政管理事务科目（类）支出717.92万元，占39.36%；

其他组织事务支出科目（类）支出8.4万元，占0.46%；

其他一般公共服务支出科目（类）支出133.5万元，占7.32%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出78.94万元，占4.33%；

住房公积金科目（类）支出57.82万元，占3.17%；

购房补贴科目（类）支出115.14万元，占6.31%。

（六）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出964.02万元，其中：人员经费721.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费242.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔东南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45万元，比上年减少5.68万元，降低11.21%，减少原因是公车数量减少，公车运行经费有所减少。其中，因公出国（境）费支出5万元，占11.11%，比上年增加5万元，增加100%，增加原因是2017年有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占33.33%，比上年减少14.62万元，降低49.36%，减少原因是公务车辆减少；公务接待费支出25万元，占55.56%，比上年增加3.94万元，增长18.71%，增加原因是中组部领导调研、省委组织部考察调研活动及各县市上来对接工作增加。

（1）因公出国（境）费支出5万元。贵州省中共黔东南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费25万元。具体是：

国内公务接待支出25万元，主要是中组部领导调研、省委组织部考察调研及各县市上来对接工作等。贵州省中共黔东南州委组织部2017年国内公务接待416批次，2,500人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委组织部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省中共黔东南州委组织部机关运行经费支出235.05万元，比2016年增加101.33万元，75.78%，主要原因是办公费、印刷费等增加。

2.政府采购支出情况。

2017年贵州省中共黔东南州委组织部政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省中共黔东南州委组织部共有车辆4辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效说明

2017年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款决算资金0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件2：2017年州委组织部部门决算和“三公”经费信息公开附表.xls