目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、部门决算公开报表
三、部门决算情况说明
（一）决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）收入支出决算总体情况说明
（五）财政拨款支出决算情况说明
（六）财政拨款基本支出决算情况说明
（七）“三公”经费支出决算情况说明
（八）支出决算情况说明
（九）其他重要事项说明
四、决算绩效说明
五、专业名词解释
六、部门预算表
一、贵州省黔东南州广播电视台概况
（一）主要职能
黔东南广播电视台紧紧围绕“加速发展、加快转型、奋力赶超、推动跨越”的工作主基调，围绕黔东南 “工业强州、城镇带州、旅游活州”三大战略，大力宣传黔东南，推动全州广播电视事业持续健康发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔东南州广播电视台事业编制为110名，内设机构为13个，分别为：党政办公室、总编室、人力资源部、频道管理部、新闻中心、社教文艺中心、技术中心、广播电台、社会新闻部、专题部、广告管理部、无线发射台、检查室。
目前，黔东南州广播电视台现有在岗职工221人，其中正式在编94人，离退休人员21人，台聘人员127人。2017年年末正式在编94人，比上年减少4人，其原因是招调离2人，死亡2人。2017年离退休人员21人，比上年减少1人，其原因是死亡2人。2017年台聘人员为127人，比上年度减少25人，其原因离职25人。
二、贵州省黔东南州广播电视台2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州广播电视台2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州广播电视台2017年度收支决算总计3,131.40万元，与2016年相比，减少475.39万元，减少13.19%。主要原因是：在编人员调离、自聘人员离职工资、专项经费减少所致。
（二）贵州省黔东南州广播电视台2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,131.40万元，其中：财政拨款收入2,751.13万元，占87.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50万元，占1.60%。
（三）贵州省黔东南州广播电视台2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2593.16万元，其中：基本支出2，413.24万元，占93.06%；项目支出179.92万元，占6.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州广播电视台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州广播电视台2017年度财政拨款收支决算总计2,751.13万元。与2016年相比，减少148.65万元，减少5.40%。主要原因是：在编人员调离、自聘人员离职所致。
（五）贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州广播电视台2017年度财政拨款收支决算总计2,751.13万元。与2016年相比，减少148.65万元，减少5.40%。主要原因是：在编人员调离、自聘人员离职所致。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项支出191.11万元，占7.37%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行支出971.64万元，占37.47%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务支出85.57万元，占 3.30%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视支出945.48万元，占36.46%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出83.2万元，占3.21%；住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出169.83万元，占6.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2732.62万元，支出决算为2593.16万元，完成当年预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是：。其中：
（1）一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项。当年预算为130.78万元，支出决算为191.11万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加支出。
（2）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行。当年预算为998.92万元，支出决算为971.64万元，完成当年预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，工资减少所致。
（3）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为85.57万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加支出。
（4）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视。当年预算为895.48万元，支出决算为945.48万元，完成当年预算的105.58%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费支出减少所致。
（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为83.20万元，支出决算为83.20万元，完成当年预算的100%。
（6）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。当年预算为169.83万元，支出决算为169.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多，工资增加所致。
（六）贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2543.08万元，其中：人员经费1,932.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费610.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算191.11万元，，比上年增加9.64万元，增长5.04%，增加原因是购置广播电视台专用转播车及培训费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出26.65万元，占64.57%，比上年增加0.33万元，增长1.24%，增加原因是购置广播电视台专用转播车；公务接待费支出1.48万元，占3.6%，比上年减少0.01万元，降低0.6%，减少原因是接待人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费26.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.65万元。主要用于车辆油费、保险、维修费、停车洗车费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
（3）公务接待费1.48万元。具体是：
国内公务接待支出1.48万元，2017年超100公里电视直播接待、周边县市电视台考察调研接待等。贵州省黔东南州广播电视台2017年国内公务接待9批次，130人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州广播电视台2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔东南州广播电视台机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省黔东南州广播电视台政府采购支出总额265.85万元，其中：政府采购货物支出215.48万元、政府采购工程支出50.37万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省黔东南州广播电视台共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、决算绩效说明
2017年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算100 万元。其中项目1：一级项目名称为全州高清改造费，绩效中长期目标为完成高清改造，绩效年度目标为完成高清改造，项目概况为完成高清改造，项目长期绩效指标为完成完成高清改造，项目年度绩效指标为完成高清改造。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
