目录
一、部门概况
二、部门决算表
三、部门决算情况说明
（一）部门决算情况说明
（二）部门收入决算情况说明
（三）部门支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、专业名词解释
一、贵州省黔东南州旅游发展委员会概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省有关旅游业和风景名胜区管理的方针、政策、法律、法规；研究起草全州旅游业发展和风景名胜管理的规章草案；统筹协调全州旅游业发展，指导全州旅游工作；负责全州旅游行政执法工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
2、拟定全州国内外旅游市场的开发战略和实施方案并组织实施；组织全州旅游对外宣传和重大旅游推广活动，组织、指导、协调我州重点旅游节庆活动；贯彻国家、省有关出入境旅游和港澳台旅游的相关政策，组织指导入境旅游和公民出境旅游工作；协调媒体联络和旅游新闻报道工作；负责旅游统计、行业信息发布和旅游产业信息化工作。
3、拟定全州旅游业发展和风景名胜管理发展规划，制定旅游业地方标准并监督实施；牵头重点旅游区域和重大旅游项目的规划编制和建设方案的审查工作，参与旅游 相关的城市基础设施和服务项目的规划审查工作；指导全州重点旅游区域和旅游产品规划开发。
4、负责对全州各级风景名胜区的资源调查和资源保护、规划建设及管理工作；负责风景名胜区特许经营权管理工作；统筹推进世界自然遗产地、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区、国家自然保护区、温泉、乡村旅游等新兴旅游休闲业发展工作。
5、负责旅游景区景点、旅游服务设施、旅游企业等方面的质量规范、标准化建设和旅游市场监管工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游行业精神文明、应急救援和诚信体系建设工作。
6、负责旅游产业人才培养工作，指导旅游行业人才教育、培训、职业资格考试工作；指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。
7、承办州委、州人民政府、州旅游发展和改革领导小组及上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、 单位设办公室、国际旅游科及质量规范科、产业发展科、特许经营权管理科等4个科室；州旅游行政执法支队和州旅游信息中心2个下属事业单位财务由局统一核算。
2、人员情况及增减变动原因
单位编制45名，其中行政编制15名、行政工勤编制2名、事业编制21名（州旅游行政执法支队16名、州旅游信息中心5名），由财政全额预算管理。2017年调入3人，年末在职33人。
二、贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度收入支出决算总计3543.35万元，与2016年相比，增加1216.23万元，同比增长52.26%，主要原因：一是州级财政年底预先拨入2018年贵州省第十三届旅游产业发展大会基础设施建设补助专项经费1500万元；二是其他收入较上年减少。
（二）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2887.30万元，其中：财政拨款收入2669.71万元，占92.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入217.59万元，占7.54%。
（三）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1661.06万元，其中：基本支出407.86万元，占24.55%；项目支出1253.20万元，占75.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度财政拨款收支决算总计3133.74万元。与2016年相比，增加1938.14万元，增长162.11%。主要原因：一是本年预先拨入2018年贵州省第十三届旅游产业发展大会专项经费1639.72万元；二是上年跨年度实施项目上年结转数较上年增加。
（五）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1320.65万元，占本年支出合计的79.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.09万元，增长80.53%。主要原因是贵州省第十三届旅游产业发展大会专项经费前期工作经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为444.64万元，支出决算1320.65万元，完成当年预算的197.12%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是采用年中追加或者按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中：
（1）一般公共服务支出当年预算为0，支出决算为54.60万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初未纳入预算，而是根据财政要求按照年中追加方式获取。
（2）文化体育与传媒支出当年预算为0，支出决算为316.89万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初未纳入预算，而是根据财政要求按照年中追加方式获取以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转经费使用。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为35.87万元，支出决算为36.22,万元，完成当年预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中职工养老保险实际支出标准产生差异变动。
（4）商业服务业等支出当年预算为353.69万元，支出决算822.39万元，完成当年预算的232.52%，其中行政运行支出285.09万元，一般行政管理事务支出138.83万元，旅游宣传398.48万元，其他旅游业管理与服务支出0万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，只将商业服务业等支出中行政运行中人员经费和公用经费纳入年初预算，以及将旅游部门实行的旅游抽样调查问卷补助专项4万元纳入预算，而商业服务业等支出涉及项目支出的一般行政管理事务、旅游宣传以及其他旅游业管理与服务支出等科目未纳入年初预算。
（5）住房公积金支出。年初预算为27.26万元，支出决算数为48.80万元，完成当年预算的179.02%。决算数大于预算数的主要原因是公积金年初预算实行紧缩预算，不足部分由单位年初预算的公用经费列支。
（6）购房补贴支出。年初预算63.69万元，支出决算数为63.30万元，完成当年预算的99.39%。
（六）贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出407.86万元，其中：人员经费支出307.19万元，主要包括基本工资、津补贴、退休费、公积金、购房补贴等；公用经费支出100.67万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费等。
（七）贵州省黔东南州旅游发展委员会017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.3万元，比上年增加0.78万元，增长4.72%，增加原因是因公出国费用和接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出12.41万元，占71.73%，比上年增加1.45万元，增长13.23%，增加原因是根据州委州政府工作安排，增加了出国次数和人数；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占13.93%，比上年减少1.27万元，降低34.51%，减少原因是严格规范用车管理制度，厉行节约；公务接待费支出2.48万元，占14.34%，比上年增加0.6万元，增长31.91%，增加原因是依托省第十届旅游产业发展大会，前来我州考察的领导、旅行社络绎不绝，接待人数及批次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出12.41万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计9人次。开支内容包括：为办理出国手续相关费用以及根据文件规定的出国生活补助费。
（2）公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.41万元。主要用于车辆保险、油费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费2.48万元。具体是：
国内公务接待支出2.48万元，主要是省级主管部门、外省旅游部门、旅行社、旅行商公务、考察接待等。2017年国内公务接待31批次，310人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州旅游发展委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州旅游发展委员会机关运行经费支出100.67万元，比2016年增加4.79万元，增加5%，主要原因是住房公积金单位预算指标严重不足，用公用经费列支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州旅游发展委员会政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是办公设备电脑购置。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省黔东南州旅游发展委员会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
本年度无此项工作。
（2）绩效评价工作取得的成效
较好的完成了州委州政府和州旅发委安排的各项工作。2017年，全州接待旅游总人数9351.53万人次，同比增长39.49%，实现旅游综合收入777.75亿元，同比增长40.47%，黔东南州旅游业持续井喷式发展。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
