一、贵州省黔东南州机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规，研究拟定地方性政策并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；负责统一管理州级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全州行政管理体制机构改革的总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3、审核和协调州直机关各部门的职能配置、职能调整及职责划分、协调州直机关各部门与县（市）的职责。

4、审核州委各部门、州政府各部门及州委、州政府驻外办事处机构的内设机构设置及领导职数；负责审核报批州直和县（市）、乡（镇）党政领导职数和县级机构设置及领导职数；负责审批州直和县（市）科级机构的设置；负责分配省下达给我州各级机关人员编制。

5、审核州人大、州政协机关、州法院、州检察院和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；组织实施和监督管理事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的设立及机构改革方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调县（市）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7、负责全州事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记管理制度、法规和办法；承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导县（市）事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项和合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

8、监督检查各级机关、事业单位机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位在编人员管理证的核发、年审、换证、统一代码标识的赋码工作。

9、承担州直机关事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10、负责州直机关、事业单位补充人员使用人员编制的审核工作。

11、负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设。负责机构编制年报的统计、业务培训及计算机网络建设。

12、负责全州机构编制实名制网络管理工作。

13、负责全州党政群机关、事业单位中文域名的管理工作。

14、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，下属一个副县级行政单位、一个副县级事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

二、贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度收支决算总计519.7万元，与2015年相比，增加149.86万元，增长40.52%。主要原因是：人员增加、工资调标及目标绩效奖调整、年初结转结余比上年增加。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计422.5万元，其中：财政拨款收入422.46万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（三）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计424.68万元，其中：基本支出282.62万元，占66.55%；项目支出142.07万元，占33.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度财政拨款收支决算总计508.42万元。与2015年相比，增加149.83万元，增长41.78%。主要原因是：人员增加、工资调标及目标绩效奖调整、年初结转结余比上年增加 。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出415.94万元，占本年支出合计的97.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.3万元，增长52.56%。主要原因是：人员增加、工资调标及目标绩效奖调整、专项业务支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出 212.63万元，占51.12 %；一般行政管理事务科目（类）支出 142.07万元，占34.16 %；住房公积金科目（类）支出 20.14万元，占4.84 %；购房补贴科目（类）支出 41.10万元，占9.88 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 320.57万元，支出决算为 415.94万元，完成当年预算的129.75 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加 。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为 293.57万元，支出决算为282.62 万元，完成当年预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出结转结余比上年增多。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 27万元，支出决算为142.07 万元，完成当年预算的526.19 %。决算数大于预算数的主要原因是：目标绩效奖纳入行政事业类项目支出、专项业务费支出增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 20.14万元，支出决算为20.14万元，完成当年预算的100 %。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。当年预算为39.49万元，支出决算为41.10万元，完成当年预算的104.08 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、工资调标。

（六）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出273.87万元，其中：人员经费225.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费48.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.28万元，，比上年减少1.67万元，降低21.03%，减少原因：一是车改后，公务用车由2辆减为1辆，运行维护费支出减少；二是无因公出国（境）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.21万元，降低100%，减少原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占64.23%，比上年减少1.12万元，降低21.8%，减少原因是车改后，公务用车由2辆减为1辆，运行维护费支出减少；公务接待费支出2.25万元，占35.77%，比上年增加0.66万元，增长41.72%，增加原因是2015年无公务接待用酒费用支出（注：2015年12月购公务接待用酒0.34万元，2016年2月结算），2016年支出0.95万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费2.25万元。具体是：

国内公务接待支出2.25万元，主要是用于中央及各省（市）编办系统来黔东南调研、各县（市）编办到州编办交流汇报工作的公务接待支出等。贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年国内公务接待29批次，181人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州机构编制委员会办公室机关运行经费支出48.43万元，比2015年增加3.62万元，增长8.08%，主要原因是人员增加、部分办公设备老化等增加机关运行经费开支增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南州机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：黔东南州机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开表.xls