一、贵州省黔东南州广播电视台概况

（一）主要职能

黔东南广播电视台紧紧围绕“加速发展、加快转型、奋力赶超、推动跨越”的工作主基调，围绕黔东南 “工业强州、城镇带州、旅游活州”三大战略，大力宣传黔东南，推动全州广播电视事业持续健康发展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔东南州广播电视台事业编制为110名，内设机构为13个，分别为：党政办公室、总编室、人力资源部、频道管理部、新闻中心、社教文艺中心、技术中心、广播电台、社会新闻部、专题部、广告管理部、无线发射台、新媒体部。

目前，黔东南州广播电视台现有在岗职工267人，其中正式在编98人，离退休人员22人，台聘人员152人。2016年年末正式在编98人，比上年增加11人，其原因是招考15人，退休2人，死亡1人。2015年离退休人员22人，比上年增加2人，其原因是新增退休2人。2015年台聘人员为152人，比上年度减少10人，其原因离职10人。

二、贵州省黔东南州广播电视台2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州广播电视台2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州广播电视台2016年度收支决算总计3,606.39万元，与2015年相比，增加945.13万元，增长35.51%。主要原因是：自聘人员工资、专项经费及购建固定资产增加所致。

（二）贵州省黔东南州广播电视台2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,411.14万元，其中：财政拨款收入2,704.53万元，占79.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入706.61万元，占20.71%。

（三）贵州省黔东南州广播电视台2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,276.01万元，其中：基本支出2,310.68万元，占70.53%；项目支出965.33万元，占29.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州广播电视台2016年度财政拨款收支决算总计2,899.78万元。与2015年相比，增加809.76万元，增长38.74%。主要原因是：我台承办建州60周年活动项目，增加专项经费所致。

（五）贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出2,569.4万元，占本年支出合计的78.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.63万元，增长35.6%。主要原因是：我台承办建州60周年活动项目，增加专项经费所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项支出88.19万元，占3.4%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行支出691.16万元，占26.9%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务支出8.95万元，占 0.35%；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视支出1618.93万元，占63%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出76.54万元，占2.1%；住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出85.63万元，占3.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2594.57万元，支出决算为2569.40万元，完成当年预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是： 。其中：

（1）一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项。当年预算为0万元，支出决算为88.19万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加支出。

（2）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行。当年预算为681万元，支出决算为691.16万元，完成当年预算的101.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增多，工资增加所致。

（3）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为8.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加支出。

（4）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视。当年预算为1682万元，支出决算为1618.93万元，完成当年预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费支出减少所致。

（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为76.54万元，支出决算为76.54万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。当年预算为81.54万元，支出决算为85.63万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多，工资增加所致。

（六）贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,084.07万元，其中：人员经费1,337.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费746.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算181.47万元，，比上年增加154.04万元，增长561.51%，增加原因是购置广播电视台专用转播车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出179.98万元，占99.18%，比上年增加154.67万元，增长611.17%，增加原因是购置广播电视台专用转播车；公务接待费支出1.49万元，占0.82%，比上年减少0.63万元，降低29.87%，减少原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费179.98万元,其中，公务用车购置153.66万元，公务用车运行维护费26.32万元。主要用于车辆油费、保险、维修费、停车洗车费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费1.49万元。具体是：

国内公务接待支出1.49万元，主要是州庆60周年活动接待嘉宾、2016年超100公里电视直播接待、周边县市电视台考察调研接待等。贵州省黔东南州广播电视台2016年国内公务接待9批次，130人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州广播电视台机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州广播电视台政府采购支出总额346万元，其中：政府采购货物支出346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南州广播电视台共有车辆16辆，其中， 一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

附件：黔东南州广播电视台2016年度部门决算公开表.xls