一、中共黔东南州委员会办公室概况

（一）主要职能

中共黔东南州委员会办公室是州委的综合办事机构，主要职责是：

1、负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。

2、负责州委日常文书处理，督促检查中央、省委和州委重要工作部署贯彻落实的情况，转达和督促落实中央、省委和州委指示及省委、州委领导同志的批示，组织安排州委各种会议、事务工作和州委领导同志参加的重大活动。

3、围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反馈动态、综合调研；重担为州委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作，负责人民来信来访的接待和处理;联系、指导全州县市党委办公室业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。

4、负责中央、省委、州委文件和党政军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；承办州委档案资料的立卷、归档工作。

5、负责州委《黔东南情况通报》、《参阅资料》等刊物的编辑工作。

6、负责州委机关大院的规划、房产、物业、通信、环境、卫生、绿化管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作。

7、负责州委机关及大院安全防范工作，指导和协调州委机关大院的社会治安综合治理工作。

8、负责重要接待任务的协调工作；负责州委承担的接待工作。

9、协调州人大办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜。

10、完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

11.管理州委保密委员会办公室（州国家保密局）。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共黔东南州委员会办公室内设14个科室，下属11个代管单位。从预算单位构成看中共黔东南州委员会办公室部门决算为州本级决算，包括所属单位州委州政府督查室、州委机要局、州国家保密局、州直属机关工作委员会、州委政策研究室、州委党史研究室、团州委、州社会科学联合会、州接待办公室、州全面小康社会建设办公室、黔东南州建州60周年筹备领导小组办公室一起核算。

二、中共黔东南州委员会办公室2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔东南州委员会办公室2016年度部门决算情况说明

（一）中共黔东南州委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委员会办公室2016年度收支决算总计6,646.56万元，与2015年相比，减少12,136.9万元，降低64.61%。主要原因是：主要原因是：行政运行、一般行政管理事务支出减少，年初结转和结余资金减少。

（二）中共黔东南州委员会办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6,066.04万元，其中：财政拨款收入6,066.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共黔东南州委员会办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5,154.65万元，其中：基本支出2,463.3万元，占47.79%；项目支出2,691.35万元，占52.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共黔东南州委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委员会办公室2016年度财政拨款收支决算总计6,567.35万元。与2015年相比，减少12,136.9万元，降低64.89%。主要原因是：行政运行、一般行政管理事务支出减少，年初结转和结余资金减少。

（五）中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出5,154.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,048.29万元，降低71.68%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：民族工作专项支出123.6万元，占2.4 %；一般行政管理事务支出23万元，占0.45 %；行政运行支出1900.87 万元，占36.88 %；一般行政管理事务支出2362.56万元，占45.83 %；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出182.19万元，占3.53%；住房公积金支出157.2万元，占3.05%；购房补贴405.23万元，占7.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3573.14万元，支出决算为5154.64 万元，完成当年预算的144.26 %。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出增加 。决算增加民族工作专项支出、一般行政管理事务支出。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为2649.21 万元，支出决算为4592.22 万元，完成当年预算的173.34 %。决算数大于预算数的主要原因是：

民族工作专项支出年初无预算安排，支出决算为123.6万元；

群众团体一般行政管理事务支出年初无预算安排，支出决算为23万元；

行政运行经费增加，年初预算数为2649.21万元，支出决算为1900.87万元，完成年初预算的71.75%；

一般行政管理事务增加，年初预算数为366万元，支出决算为2362.56万元，完成年初预算的645.5%；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初无预算安排，支出决算为182.19万元；

住房公积金增加，年初预算数为157万元，支出决算为157.2万元，完成年初预算的100.1%；

购房补贴增加，年初预算数为400万元，支出决算为405.23万元，完成年初预算的100.1%；

（六）中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,463.3万元，其中：人员经费2,230.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费232.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共黔东南州委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算280.15万元，比上年减少69.6万元，降低19.9%，减少原因是加强了“三公”经费管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.78万元，降低100%，减少原因是本年度无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出118.38万元，占42.26%，比上年减少48.5万元，降低29.06%，减少原因是我单位严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施等；公务接待费支出161.77万元，占57.74%，比上年减少19.32万元，降低10.67%，减少原因是我单位严格贯彻落实中央、省、州一系列政策要求，严格控制公务接待规模和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔东南州委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费118.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费118.38万元。主要用于日常公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、洗车费、租车费等开支。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费161.77万元。具体是：

国内公务接待支出161.77万元，主要是单位按规定开支各类公务接待费用等。中共黔东南州委员会办公室2016年国内公务接待1,326批次，11,694人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共黔东南州委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中共黔东南州委员会办公室机关运行经费支出232.65万元，比2015年降低567.29万元，占70.92%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待、公务用车及办公用品开支等。

2、政府采购支出情况。

2016年中共黔东南州委员会办公室政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中共黔东南州委员会办公室共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆。

4、预算绩效管理工作开展情况。(无)

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共黔东南州委办公室2016年度部门决算公开表.xls