一、贵州省黔东南州中共黔东南州委党校概况

（一）主要职能

中共黔东南州委党校是黔东南州干部教育的主陈地主渠道，是在州委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的阵地，是党员、干部和入党积极分子增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

1.在学校党委的领导下，根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

2.负责制定各班次教育与培训计划、教学安排，培训班的组织与实施。

3.做好党校教师聘任和队伍建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，提高党课培训质量和水平。

4.加强党课教材建设。负责全校入党积极分子培训用教材的编写，切实做到统一教材、统一教学内容、统一教学考核。

5.加强党校自身的建设。建立和健全各项规章制度,做好各种文件、资料的归档工作。

6.加强党校工作研究，创新党校工作机制。搞好教学科研的创新工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 14个处室，其中管理机构5个，办公室、组织人事处、总务处、财务处、学员工作处 。业务机构9个：马列教研部、党史党建教研部、政法教研部、管理教研部、科文教研部、教务处、科研处、信息工作部、图书馆。我单位是财政全额补助型事业单位，总编制人数85人，全校教职工共计106人，其中在职人员60人（参公17人、事业42人），退休人员45人，离休人员3人。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州中共黔东南州委党校部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度收支决算总计2,059.14万元，与2015年相比，增加651.05万元，增长46.24%。主要原因是：2016年人员工资调整、目标奖增加，培训班次，办公经费增加。

（二）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,969.4万元，其中：财政拨款收入1,643.58万元，占83.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入325.81万元，占16.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,821.78万元，其中：基本支出1,741.03万元，占95.57%；项目支出80.75万元，占4.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度财政拨款收支决算总计1,733.32万元。与2015年相比，增加601.15万元，增长53.1%。主要原因是：2016年人员工资调整、目标奖增加，培训班次，办公经费增加。

（五）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,415.21万元，占本年支出合计的77.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.78万元，增长35.76%。主要原因是：。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：干部教育支出科目（类）支出 1183.37万元，占83.62 %；住房保障支出科目（类）支出231.84 万元，占16.38 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为978.28 万元，支出决算为1415.21 万元，完成当年预算的 144.66%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2016年人员工资调整、目标奖增加，培训班次，运行经费增加等。其中：

（1）干部教育支出科目（类）。当年预算为746.81万元，支出决算为1183.37万元，完成当年预算的158.45%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2016年人员工资调整、目标奖增加，培训班次，办公经费增加。

（2）住房保障支出科目（类）。当年预算为231.47万元，支出决算为231.84万元，完成当年预算的100.15 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（六）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,415.21万元，其中：人员经费1,221.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费193.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.47万元，，比上年减少12.12万元，降低51.38%，减少原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少3.45万元，降低100%，减少原因是没有安排出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占58.35%，比上年减少5.29万元，降低44.12%，减少原因是单位增加车改补贴，公务车辆使用减少；公务接待费支出4.78万元，占41.65%，比上年减少3.39万元，降低41.5%，减少原因是严格按照各项规定报销接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州中共黔东南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费6.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.69万元。主要用于市内公务交通、出差调研及现场教学等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费4.78万元。具体是：

国内公务接待支出4.78万元，主要是对口部门的县市党校对接工作、省委党校老师上课及其他等。贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年国内公务接待92批次，468人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委党校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，本年支出80.75万元。具体支出情况如下：

用于其他社会公益事业的彩票公积金财政拨款支出 80.75万元，主要是用于我校体育场馆建设费用 。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州中共黔东南州委党校机关运行经费支出193.44万元，比2015年增加41.84万元，增长27.6%，主要原因是我校搬入新校区，增加培训班次及人资，机关运行经费随之增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州中共黔东南州委党校政府采购支出总额 94.41万元，其中：政府采购货物支出35.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.22万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南州中共黔东南州委党校共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共黔东南州委党校2016年度部门决算公开表.xls