一、黔东南州林业种苗与科技推广站概况

（一）部门主要职能。

负责编制全州林木种苗发展规划和生产计划，组织实施和管理；宣传和贯彻执行《森林法》、《中华人民共和国种子法》、《贵州省林木种苗管理条例》及有关法律法规和政策，协助拟订地方配套法规和行使种苗行业的行政执法；负责林木种质资源的管理和林木品种的选育、送审；承担本州林业行政主管委托的辖区内林木种子质量的监督、抽查和检验；承担辖区内林木种子、苗木检验的技术指导、业务咨询和技术培训；参与林木种苗检验、加工、储藏和种苗培训等技术研究；指导和监督林木种苗生产、种苗工程、国有场圃的管理以及组织验收；负责林木种苗质量检验和种苗的调剂；监督全州《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》、“合格证、检疫证、标签”的发放和监管；组织林业科技推广项目的实施、检查和验收；林业科技开发推广应用的发展规划、计划；负责林业技术贸易、成果交流、技术转让和引进；林业科技新技术成果的推广、咨询、培训。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

黔东南州林业种苗与科技推广站为州林业局所属正科级财政全额拨款事业单位。黔东南州林业种苗与科技推广站共有编制8名，其中站长1名，副站长2名。2016年度年末实有在职人员7名，退休人员1名。

二、黔东南州林业种苗与科技推广站2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州林业种苗与科技推广站2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度收支决算总计153.46万元，与2015年相比，减少26.46万元，降低14.7%。主要原因是：林业项目资金支出比上年下降。

（二）2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计130.66万元，其中：财政拨款收入130.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计103.13万元，其中：基本支出97.92万元，占94.95%；项目支出5.21万元，占5.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收支决算总计153.46万元。与2015年相比减少26.46万元，降低14.7%。主要原因是：林业项目资金支出比上年下降。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出103.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.99万元，减少14.7%。主要原因是：林业项目资金支出比上年下降。。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出86.75万元，占84.1%；住房保障支出16.38万元，占15.99%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为69.28万元，支出决算为103.13万元，完成当年预算的148.86%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标和人员调入。其中：

（1）农林水支出（类）林业（款）。当年预算为53.5万元，支出决算为86.75万元，完成当年预算的162.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标和人员调入。

（2）住房保障支出（类）住房改革（款）。当年预算为15.78万元，支出决算为16.38万元，完成当年预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调标。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.92万元，其中：人员经费76.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.94万元，比上年增加0.06万元，增加6.8%，增加原因是因接待费略有上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行费支出0万元，占0%，比上年相同；公务接待费支出0.94万元，占100%，比上年增加0.06万元，增加6.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔东南州世界银行贷款林业项目办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，为一般公务用车。

（3）公务接待费0.94万元。具体是：

国内公务接待支出0.94万元，主要是接待各县上报材料人员用餐、上级领导下州检查工作用餐等。2016年国内公务接待28批次，158人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

单位无此项数据。

2．政府采购支出情况。

单位无此项数据。

3．国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

本年度无此项工作。

（2）绩效评价工作取得的成效

本年度无此项工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔东南州林业种苗与科技推广站2016决算公开表.xls