一、贵州省黔东南州农业科学院单位概况
（一）主要职能
我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
机构人员情况。院现有编制数134人，在职人员69人。其中专业技术人员50人，内有高中级专业技术人员30人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士6人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
（二）当年取得的主要事业成效
1、加强科研建设，确保创新能力持续提升。科研建设是我院立院之本、发展之石，更是全院科技引领作用持续发挥的支撑基础。一年来，院领导班子带领全院科研人员紧扣全州农业发展布局和农业发展趋势，加强项目编制申报，强化项目实施管理，加大前瞻性与应用性技术研究，确保全院科研建设实现稳步推进，科技创新能力得到持续提升。
（1）项目申报稳步提高。一是加强项目库建设。围绕我州农业产业发展和结构调整，先后组织编制和征集20个基础性、应用性研究和技术集成示范等项目，其中2个已在州农委备案。二是加大项目申报。编制申报17个科技项目（即国家部委1个、省厅11个、州级2个，县市级3个），项目经费达310万元。目前已获立项8个，即科技部国家星火计划项目《优质肉牛半放牧饲养管理及配套技术示范与推广》、省科技厅技术推广项目《思州柚规范化栽培技术示范推广》、省科技厅计划项目《州特色药用植物开发利用研究》、省质监局标准化项目《贵州省茯苓白蚁防治技术规程》、州科技局技术攻关项目《果树新品种的引进及配套栽培技术研究》和凯里市技术攻关项目《凯里地区红地球葡萄栽培技术集成及应用示范》、《枣子引进及栽培技术研究》、《番鸭高效益健康养殖配套技术研究与示范》，130万元项目经费已悉数到位。
（2）项目实施稳步推进。组织实施和延续执行项目35个（省部级24个、科特派2个、自立9个），涵盖粮食作物（水稻、玉米）品种选育与高产技术推广、地方种质资源开发与创新运用、经济作物（中药材、蓝莓、红蒜、辣椒等）高产栽培及综合防治技术研究与推广示范、农作物良种鉴选与收集、畜牧水产丰产技术研究与推广、地方农产品标准化规程修订与编制、技术培训等方面，分别安排在凯里市和麻江、黄平、施秉、台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、雷山等县乡村实施，旨在发挥科技引领作用，为我州农业生产呈现农业得发展、农民获收益、政府赢民心的局面提供技术服务。
通过科研人员精心准备和认真实施，不仅完成项目预定指标，并且取得一些可喜成效。
——农业部和省农委指令性项目《农作物新品种区域试验》。先后承担了水稻、马铃薯、高粱、小麦、油菜6个农作物新品种区域试验任务，并完成了数据记录与分析和项目总结上报。其中水稻区试安排在黄平县旧州镇实施，承担了国家南方区试（6个组合73个品种）、贵州省区试（5个组合60个品种）、联合鉴定（114个组合）三个试验；马铃薯（8个品种）、油菜（区试为2个组24个品种，联合鉴定为28个品种）区试安排在凯里市舟溪镇实施；高粱（8个品种）区试安排在麻江县龙山镇实施；小麦（12个品种）区试安排在我院老所区原试验地上实施。同时为配合我州产业结构调整，我院科研处在凯里市舟溪镇组织了甘薯品种区试。
——科技部星火科技项目《优质香禾糯“苟当1号、苟当2号、苟当3号”成果转化及产业化开发》和省科技厅科技推广项目《优质香禾糯“苟当1号、苟当2号、苟当3号”大面积推广和产业化开发》。分别完成四项年度计划指标：一是完成苟当1、2、3号三个香禾糯品种的肥料密度试验；二是在从江县高增乡建华村和黎平县双洞镇坑洞村分建334亩、213亩示范种植区，经相关专家现场实割加权测产验收，从江点平均亩产411.93公斤，高产田达431.3公斤/亩；黎平点平均亩产406.82公斤，高产田达417.07公斤/亩；三是品种推广应用面积达8.91万亩，经相关专家现场测产，较2011-2013年平均产量增产20%以上；四是建立订单生产基地3.6万亩。
——省重大科技专项《水稻种质改良创新与利用》。先后完成了六项任务：一是完成了50余份稻种资源的田间异地精准鉴定；二是完成了4000余份保持系和恢复系的种质创新及其遗传改良材料的加代和鉴选；三是完成了试制杂交新组合的400余份的田间纯度鉴定和杂种优势鉴定；四是进行了稳定苗头的恢复系测交，和600余对新组合配制；五是香禾品种示范推广种植，达到并超过了合同350公斤/亩的指标。六是2015年杂交水稻新组合和凯优12进入贵州省区域试验续试。
——省农委产业体系建设项目《贵州省水稻产业体系黔东南综合试验站建设》。一是完成对九五以来120多份水稻引进品种和670份自育水稻育种材料田间种植观察，对黑米、红米、糯米、恢复系等特殊性状材料进行开展转育和利用。二是与黎平侗乡米业公司联合实施以苟当1号、苟当2号、苟当3号为主栽品种的《香禾糯高产栽培示范》项目，在百亩示范区取得平均亩产406.82公斤和最高亩产417.07公斤的种植效果，亩产值2100—2500元的经济效益。
——州农委技术推广项目《清水江鲤鱼杂交改良研究与示范》。该项目在2015年主要是通过池塘、稻田、网箱饲养方式，开展我州土著清水江鲤与兴国红鲤的杂交子一代推广。在凯里、黄平、台江、剑河、天柱、锦屏、从江7个县市总计投放78.6万尾杂交子一代饲养推广中，取得125.943万元产值效益。其中池塘示范面积15.2亩，平均亩产鲜鱼678.75公斤，产值达20.634万元；稻田示范面积1080亩，平均亩产鲜鱼24.84公斤，产值达80.469万元；网箱示范饲养示范面积0.3亩，平均亩产鲜鱼103.5公斤，产值达24.84万元。
（3）技术研究进展顺利。继续围绕品种选育、高产栽培
种质资源、果蔬、中药材、养殖等领域开展基础性、前瞻性研究，力争为全州农业产业结构调整、脱贫攻坚提供更有效的技术服务。一是水稻（2个组合参加联合鉴定试验，1个组合参加省区试续试）、玉米育种研究进一步巩固，花生育种研究启动，小米等小杂粮引种试验和筛选得到推进；二是相继发布《水稻三系不育系种子繁育技术规程》等4个地方标准，《香禾有机栽培技术规程》通过省级审定，储备《薏苡种苗繁育技术规程》等6个地方标准；三是香禾、蓝莓、中药材、蔬菜等专项技术研究持续深入，初步成果正在熟化。四是申报专利1个。
（4）科技创新再结硕果。发布贵州省地方标准2个、黔东南州地方标准2个，主持制定黔东南州地方标准6个，《香禾有机栽培技术规程》通过省级鉴定，申报专利1个。
2、加强科技推广，不断发挥科技引领作用。在强化科技创新的同时，以项目实施为支撑，以院内人智为依托，加强成果推广，加大科技普及，不断发挥我院在全州农业生产中的科技引领作用。一是以项目实施成效，提高技术推广带动效果和科技服务能力。如香禾项目既提高项目区栽培水平，又带动周边香禾产业组织出现；《三穗农业高效园区建设》既为我院找到切入点，又使我院与园区企业、当地农业部门建立起技术攻关、项目申报协同联盟。二是分别完成剑河等9个县333人（3期）基层农技人员和110人（2期）贫困村基层组织负责人培训。三是以涉农科普活动和“送科技下乡”，加大科技普及。畜牧水产所2015年举办9期共692人科技培训，其中2次被州电视台报道。四是以科技帮扶活动，加大科技输出。在从江县驻村帮扶活动中，通过“培训+指导”、项目引进与实施、“实干+谋略”等举措，使得帮扶点经济发展有了起色。一年来，我院科技推广上，不仅组织编写培训材料100万余字，并使学员通过培训有了知识结构更新、逻辑思维提升、技术水平增强。
3、加强党建开展，不断增强建设思想保障。坚持“围绕科研抓党建，加强党建促科研”思路，以“三严三实”活动开展为主线，着力推进党建工作开展，不断提高领导干部和党员综合素质，增强我院科研建设思想保障。
（1）强化理论学习，提高党员干部思想素质。以量化要求安排学习、以自学为主开展学习、以集中学习推进学习、以专题讨论提高学习、以视频观看加深学习，促使党员干部开展理论学习，不断坚定理想信念，提高廉洁自律意识，牢记为人民服务的宗旨。
（2）加强组织建设，不断增强党组织战斗力。一是围绕创建“四好班子”，推进党总支班子建设，配合院行政加强领导班子建设。二是以“一岗双责”，认真开展党员民主测评，推进党员干部的先锋模范和业务骨干作用发挥。三是加强对党支部和群团组织领导，增强全院建设发展政治保障。四是坚持“三会一课”制度，加强对入党积极分子培养，增强党建活力。
（3）抓住实施载体，确保党建工作取得实效。一是以项目实施，加强科技服务活动开展。二是从群众关注的热点和难点问题入手，带头搞好服务，为基层为群众办实事、好事；三是通过资金、物资、技术等方式关心群众、服务群众、帮扶活动，使党员受到教育，群众得到实惠。
（4）抓实作风建设，提高党员干部廉洁能力。一是按照中央及省州有关规定要求，健全完善单位规章管理制度，从源头上规范党员干部廉洁自律行为；二是明确开支审批权限，落实经费使用监督与检查部门，加强各类资金使用监管。三是按照“标本兼治、综合治理”的原则，着力防控和监管腐败现象易产生的关键部位和薄弱环节。四是把廉洁自律纳入到绩效考核管理中，并在部门、分管院长、院长层层落实责任。五是推行政务公开、事前公示制度，增强重大事项、问题和决策的决策透明度。六是开展谈心活动，广泛征求意见，定期召开专题民主生活会和组织生活会，开展批评与自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育。一年来，党总支完成了党总支委员会换届选举（2月9日），机关支部办理了1名预备党员转正，组织党员和积极分子到烈士陵园为烈士扫墓、职工登山比赛、新党员入党宣誓与老党员重温入党誓词庆祝庆党的生日等活动。
4、争取多方支持，切实加快新院建设推进。在州、市（县）人民政府及有关领导关心下和相关部门支持下，州农科院搁置已久的新院建设终于取得了实质性进展。一是黔东南农业科普实训基地的挡土墙、道路及给排水工程和边坡支护等基础建设进入最后阶段，主体工程施工图纸和施工申请正在审批。二是黔东南州高新农业科技示范园项目建设征地完成，施工进展顺利，预计2016年竣工。三是凯里市政府常务会同意黔东南州农业科研展示基地易址建在三棵树镇朗利村上坝，用地规划面积为152.6亩。待征地完成，项目将建设施工。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南州农业科学院单位部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度收支决算总计3339.36万元，与2014年相比，减少1034.30万元，减少31%。主要原因是：新院迁建和示范园基地建设项目拨款减少。
（二）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3339.36万元，其中：财政拨款收入2761.36万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入578万元，占17%。
（三）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度支出决算情况说明
本年支出合计3288.74万元，其中：基本支出1377.36万元，占42%；项目支出1911.38万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度财政拨款收支决算总计4695.74万元。与2014年相比，减少169.36万元，减少3%。主要原因是：新院迁建和示范园基地建设项目拨款款减少。
（五）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款支出 1423.42万元，占本年支出合计的43%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.89万元，增加8%。主要原因是： 2015年职工工资增加。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“科学技术支出”科目（类）支出 997.31万元，占71 %；“农林水支出”科目（类）支出 108.43万元，占7%；“住房保障支出”科目（类）支出 317.68万元，占22 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1215.23万元，支出决算为1423.42万元，增长17 %。主要原因是：本年度调入3人及2015年工资改革调整人员经费而增。其中：
（1）科目“科学技术支出”（类）“应用研究”科目（款）。年初预算为898.08 万元，支出决算为 997.31万元，增长19 %。具体情况如下：
“机构运行”科目（项）。年初预算为898.08 万元，支出决算为997.31 万元，完成年初预算的100%。
（2）科目“农林水支出”（类）“农业”科目（款）。年初预算为108.43 万元，支出决算为108.43 万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
“科技转化与推广服务”科目（项）。年初预算为108.43万元，支出决算为108.43 万元，完成年初预算的100%。
（3）“住房保障支出”科目（类）。“住房保障支出”科目（款）年初预算为317.15万元，支出决算为317.68万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
“住房公积金”科目（项）。年初预算为52.44 万元，支出决算为 52.44万元，完成年初预算的100 %。
“购房补贴”科目（项）。年初预算为264.71 万元，支出决算为 265.24万元，完成年初预算的100%。
（六）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1314.99万元，其中：人员经费1225.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出3.89万元。
（七）贵州省黔东南州农业科学院单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.59万元，，比上年减少2.35万元，降低11%，减少原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》执行，加强内部控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出14.79万万元，占76%，比上年减少1.87万元，降低12%，减少原因是；加强内部控制和管;公务接待费支出4.8万元，占24%，比上年减少0.07万元，减少0.01%，减少原因是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》执行，加强招待内部控制。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州农业科学院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费14.79万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.79万元。主要用于往返新院基地和各项目点等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费4.80万元。具体是：
国内公务接待支出4.80万元，主要是同行来我院联系业务等。贵州省黔东南州农业科学院单位2015年国内公务接待50批次，202人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州农科院单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入1374万元，本年支出1773.08万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出1374万元，主要是用于新院迁建项目及黔东南农业科技示范园建设项目。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年机关运行经费支出822.46万元，比2014年增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省黔东南州农业科学院单位政府采购支出总额93.01万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出88.71万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省黔东南州农科院单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、科研用皮卡车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
