第一部分 单位概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

纳入2014年部门决算编制的单位为州政协办公室本级。

第二部分 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明

2014年度收入决算总额为2166.95万元，其中：当年财政拨款收入1790.01万元，其他收入26.84万元，上年结转结余350.10万元。

2014年度支出决算总额为2166.95万元，其中：一般公共服务支出1502.94万元，住房保障支出227.31万元，年末结转和结余436.70万元。

二、2014年度公共预算收入情况说明

本年收入总计2166.95万元。具体为：

(一)财政拨款收入1790.01万元，占总收入的82.61%。

(二)其他收入26.84万元，占总收入的1.28%。

三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计1689.01万元，主要用于以下方面：

(一)基本支出1368.86万元。用于州政协各委、室、办正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：行政运行、住房公积金、购房补贴等。

(二)项目支出320.16万元。用于州政协开展各专项业务工作的支出。具体是：一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出、民族工作专项等。

1、一般行政管理事务(项)决算支出152.70万元，占项目支出的47.70%。年初预算194.62万元，支出决算数小于预算数41.92万元。

2、政协会议决算支出107.07万元，占项目支出的33.44%。年初预算150.00万元，支出决算数小于预算数42.93万元。

3、委员视察决算支出24.69万元，占项目支出的7.71%。年初预算9.67万元，支出决算数大于预算数15.02万元，主要原因是此项经费为每年核算人数后才打报告追加年中预算。

4、其他政协事务支出决算支出30.00万元，占项目支出的9.37%。年初预算75.00万元，支出决算数小于预算数45.00万元。

5、民族工作专项支出决算支出5.70万元，占项目支出的1.78%。年初预算0.00万元，支出决算数小于预算数5.70万元，主要原因是此项经费为每年民委拨追加的年中预算10万。

四、2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度 “三公”经费财政拨款支出决算184.66万元，其中：因公出国(境)费支出决算4.17万元，占“三公”经费的2.26%;公务接待费支出决算95.81万元，占“三公”经费的51.88%;公务用车运行费支出决算84.69万元，占“三公”经费的45.86%;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

(一)因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)参团1个，出国(境) 1人次，出国(境)费支出决算4.17万元，主要是出国考察费。

(二)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算95.81万元，主要用于对外工作的接待。公务接待费年初预算111.10万元，支出决算数占年初预算数的86.24%。

(三)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算84.69万元，公务用车购置费0万元。

公务用车运行费84.69万元,主要用于燃油费、车辆维修费、保险费等。

第三部分 名词解释

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门决算及“三公”经费相关情况表

附表： 2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开表

附件地址：州政协办2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开（补公开）.xls