第一部分 单位概况

一、主要职能：

负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全州农业生产；承担农业产前、产中、产后一体化发展工作；承担提升农产品质量安全水平工作；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全州社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办州委、州政府和省农业委员会（省委农工委）交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：

州农委部门决算含独立编制机构数23个，其中：行政单位1个(州农委本级)，参公事业单位2个，财政全额补助事业单位20个。

州农委部门决算单位构成情况表

3、部门编制及人员构成：纳入州农委部门预算的23个单位编制数共 282人，2013年末实有人数362 人，其中：在职人员 2102 人、离休人员 8 人、退休人员 142 人。

第二部分 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明

2014年度收入决算总额为5759.15万元，其中：当年财政拨款收入4906.26万元，其他收入 0万元，上年结转结余852.89万元。

2014年度支出决算总额为5759.15万元，其中：一般公共服务支出5万元，城乡社区事务支出47.86万元，农林水事务支出3727.07万元，住房无不支出722.55万元，年末结转和结余1256.67万元。

二、2014年度公共预算收入情况说明

本年收入总计5759.15万元。具体为：

(一)财政拨款收入4906.26万元，占总收入的85.19%。

(二)其他收入 0万元，占总收入的 %。

(三)上年结转结余852.89万元，占总收入的14.81%。

三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计5759.15万元，主要用于以下方面：

(一)基本支出3488.18万元。用于农业土地开发资金支出、行政运行等机构正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：农林水支出3727.07万元，住房保障支出722.55万元。

(二)项目支出1014.3万元。用于招商引资、农业土地开发资金支出、农林水支出等专项工作经费支出。具体是：招商引资支出5万元、农业土地开发资金支出47.86万元、一般行政管理事务支出64.05万元、技术推广支出818.58万元、病虫害控制支出128.71万元、农产品质量安全支出28万元、技法监管支出4万元、统计监测与信息服务支出5.8万元、农业行业业务管理支出12万元、农业生产资料与技术补贴支出10万元、农业组织化与产业化经营支出3万元、农村公益事业支出38.66万元、农业资源保护与利用19.26万元、其他农业支出11万元、生产发展支出118.37万元。

1、一般行政管理事务(项)决算支出64.05万元，占项目支出的6.31 %。

2、技术推广支出818.58万元，占项目支出的80.7 %。

3、病虫害控制支出128.71万元，占项目支出的12.69 %。

4、农产品质量安全支出28万元，占项目支出的2.76 %。

5、技法监管支出4万元，占项目支出的0.39 %。

6、统计监测与信息服务支出5.8万元，占项目支出的0.57 %。

7、农业行业业务管理支出12万元，占项目支出的0.12 %。

8、农业生产资料与技术补贴支出10万元，占项目支出的0.98 %。

9、农业组织化与产业化经营支出3万元，占项目支出的0.29 %。

10、农村公益事业支出38.66万元，占项目支出的3.81 %。

11、农业资源保护与利用19.26万元，占项目支出的1.90 %。

12、其他农业支出11万元，占项目支出的1.08 %。

13、生产发展支出118.37万元，占项目支出的11.67 %。

四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度 “三公经费”财政拨款支出决算257.85万元，其中：因公出国(境)费支出决算9.04万元，占“三公经费”的3.51%;公务接待费支出决算107万元，占“三公经费”的41.50 %;公务用车运行费支出决算141.81万元，占“三公经费”的54.99%;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

(一)因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组1个，因公出国(境)参团 个，出国(境)2人次，出国(境)费支出决算9.04万元，主要是严格执行国家、省、州“厉行节约”的相关规定，规范相关外出活动。

(二)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算107万元，主要用于农业部门的正常工作的接待。公务接待费年初预算150万元，支出决算数占年初预算数的71.33%， 主要原因是为严格执行国家、省、州“厉行节约”的相关规定，规范不必要的接待。 (三)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算 141.51万元，公务用车购置费0万元。

公务用车运行费141.51万元,主要用于日常工作用公车。

第三部分 名词解释

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门决算及“三公经费”相关情况表

附表：1、州农委2014年度部门决算公开收入支出决算总表

2、2014年度部门决算公开公共财政预算财政拨款支出决算表

3、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表

4、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

州农委2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开（补公开）.xls