第一部分 单位概况

一、主要职能

围绕州委、州政府工作重点，做好宣传报道工作，大力宣传黔东南，为全州改革开放和现代化建设服务。

二、部门决算单位构成

本单位属于财政全额补助事业单位。编制数110人，2014年末在职87人，退休16人、离休2人，台聘人员150人。

第二部分 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明

2014年度收入决算总额为2065万元，其中：当年财政拨款收入1772万元，其他收入182万元，上年结转结余111万元。

2014年度支出决算总额为2065万元，其中：文化体育与传媒支出1791万元，住房保障支出211万元，年末结转和结余63万元。

二、2014年度公共预算收入情况说明

本年收入总计1954万元。具体为：

(一)财政拨款收入1772万元，占总收入的90.67 %。

(二)其他收入182万元，占总收入的9.33%。

三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计2002万元，主要用于以下方面：

(一)基本支出2002万元。用于我台正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：工资福利支出1050万元，商品服务支出373万元，对个人及家庭的补助支出326万元，其他资本性支出253万元。

1、工资福利决算支出1050万元，占基本支出的52%。年初预算746万元，支出决算数大于预算数304万元，主要原因是我台自聘人员增加所致。

2、商品服务决算支出373万元，占基本支出的19%。年初预算665万元，支出决算数小于预算数292万元，主要原因是我台广告收入的直接成本及其他应应缴税款未支出所致。

3、对个人及家庭的补助决算支出326万元，占基本支出的16%。年初预算297万元，支出决算数大于预算数29万元，主要原因是我台住房公积金支出增加所致。

4、其他资本性决算支出253万元，占基本支出13%。年初预算192万元，支出决算数大于预算数61万元，主要原因是广播电视摄录编设备购置增加。

（二）项目支出0万元。

四、2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度 “三公”经费财政拨款支出决算39万元，其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出决算11万元，占“三公”经费的28%;公务用车运行费支出决算28万元，占“三公”经费的72%;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

(一)因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)参团0个，出国(境) 0人次，出国(境)费支出决算0万元。

(二)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算11万元，主要用于新闻宣传工作的接待。公务接待费年初预算45万元，支出决算数占年初预算数的24%，主要原因是严格按照中央八项规定及省“十二”项规定执行，降低了公务接待的支出。

(三)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算28万元，主要用于新闻宣传工作用车所产生的费用，公务用车购置费0万元。公务用车购置及运行费预算数35万元，支出决算数占年初预算数的80%。

第三部分 名词解释

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门决算及“三公”经费相关情况表

附表

附件地址：州电视台----2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开（补公开）.xls