一、部门概况
（一）部门主要职能：中共黔东南州委讲师团是中共黔东南州具体实施干部理论教育的正县级事业单位（参照公务员法管理），主要工作职能：一是编写在职干部理论教育读本；二是理论宣讲；三是理论培训；四是进行理论调研；五是负责理论宣讲员、德师骨干培训。
（二）部门预算单位构成：我团为独立核算的参照公务员法管理的事业单位，是一级预算核算单位，没有二级核算单位。
（三）部门人员构成：我团总编人数为13人（其中参公管理编制11人，工勤编制2人），目前在职人员为10人，其中：县处级干部3人，科级干部4人，工勤人员1人，退休人员9人，全团共有财政供养人员19人。
二、公共预算财政拨款
（一）公共预算财政拨款收入2413227元，公共预算财政拨款支出2220274.47元，公共预算财政拨款结余249013.14元。
其中上年结余56060.61元。
（二）收入决算情况说明：全年收入总预算2413227元，原口径一般公共预算拨款收入1608127元，占预算总收入0.67%，原预算外转一般公共预算管理非税收入805100元，占预算总收入33%。
（三）支出决算总体情况
1、支出决算总体情况：2015年度财政预算总支出2220274.47元。财政预算基本支出1608127元：其中工资福利55.4853万元，占预算比例34.5%；对个人和家庭的补助704178元，占预算比例43.78%；商品和服务34.91万元，占预算21.71%；财政预算项目支出556086.86元，占预算比例69.07%，主要用于全州干部政治理论的学习、培训、调研支出，财政预算项目支出结余资金249013.14元，继续用于全州干部政治理论的学习、培训、调研支出。
(四)、部门决算“三公”经费情况：2015年中心财政预算“三公”经费如下：
（1）出国出境费为零；（2）公务用车运行维护费3万元，占公共财政预算总支出比例1.24%。（3）公务接待费3.36万元，占公共财政预算总支出比例1.39%。
三、政府性基金拨款
政府性基金拨款政0元，政府性基金拨款支出0元，政府性基金拨款结余0元。
其中上年结余0元。
四、财政专户管理资金
财政专户管理资金收入0元，财政专户管理资金支出0元，财政专户管理资金结余0元。
其中上年结余0元。
说明：1．原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。
2．原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。
3．专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。
4．项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5．a.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。b.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。c．公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。d．“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。e．为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，黔东南州州本级公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
附件地址：
州委讲师团2014年公共预算财政拨款收入支出决算总表.xls
贵公网安备：52260102556045
