目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：中共黔东南州委办公室是州委的综合办事机关，主要职责是：

（一）负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。

（二）围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。

（三）负责省委、州委重要工作部署的督促落实。中央、省委、州委及省委领导同志、州委领导同志批示的转办和督办落实。

（四）围绕省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为省委和州委提供信息服务，负责向省委办公厅、州委报送日常信息。

（五）负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。

（六）负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（七）负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核一级党内规范性文件的备案审查工作。

（八）负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。承担州委值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

（九）负责全州档案行政管理工作。

（十）负责州委办公室信息化规划、建设、管理工作和全州党委办公室电子政务的指导工作。

（十一）负责中央、省委、州委文件、文电、信件的传递、管理和清退工作。

（十二）负责州委、州委相关领导、州委办公室有关后勤管理和服务保障，协调做好州委办公室办公区的安全保卫工作。

（十三）协调统筹州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室等有关事宜。

（十四）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

（十六）职责调整。将州档案局（州档案馆）的行政职责划入州委办公室。

2、部门预算单位构成：中共黔东南州委办部门预算单位具体包括：行政单位5个，即中共黔东南州委办公室、州委州政府督查室、州委机要保密局、州直属机关工作委员会、州委政策研究室；参照公务员法管理的事业单位1个，即州委党史研究室；参照公务员法管理的群团组织2个，即团州委、州社会科学界联合会；财政全额拨款事业单位9个，黔东南州委办公室综合保障中心、黔东南州铸勤中心、黔东南州目标考核服务中心、黔东南州保密技术服务中心、黔东南州党委信息化建设服务中心、黔东南州委政策研究室综合服务中心、黔东南州社会科学院、黔东南州直属机关党员服务中心、黔东南州直机关廉政文化服务中心。

3、部门人员构成：中共黔东南州委办在职人员编制数为236人，其中行政编制122人；事业及工勤编制114人。实有人数总计270人，在编在职人员为188人，其中行政人员101人，事业及工勤人员87人；离退休人员为82人，其中离休人员1人，退休人员81人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

中共黔东南州委办公室2022年度预算总收入5213.02万元，其中：财政批复2022年度一般公共预算拨款收入4249.30万元，占预算总收入的81.51%，上年结转963.72万元，占总预算收入的18.49%。财政批复2022年度一般公共预算拨款收入4249.30万元，其中，行政运行3178.34万元，占本年预算总收入74.80%，党委一般行政管理事务437万元，占本年预算收入10.28%，机关事业单位基本养老保险缴费支出202.39万元，占本年预算收入4.76%，机关事业单位职业年金缴费支出101.19万元，占本年预算收入2.38%，行政单位医疗146.73万元，占本年预算收入3.45%，住房公积金183.65万元，占本年预算收入4.32%。

2022年度预算总支出5213.02万元，其中：一般公共服务支出4488.93万元，占预算总支出的86.11%；社会保障和就业支出364.53万元，占预算总支出的6.99%；卫生健康支出175.91万元，占预算总支出的3.37%；住房保障支出183.65万元，占预算总支出的3.52%。

2、收支增减变化情况说明：

2022年度预算总收入5213.02万元，其中一般公共预算拨款收入4249.30万元，上年结转963.72万元；2021年度预算总收入4282.77万元，其中一般公共预算拨款收入3724.72万元，上年结转558.05万元；预算总收入较上年增加930.25万元。其中：项目收入预算减少135万元，主要原因：（1）州财政局继续压减一般性支出，扣减信息工作业务和信息会议经费项目；（2）项目收入减少州委机保局州重要涉密单位互联接入口保密监管平台建设经费项目。基本收入预算增加659.58万元，主要原因是将2022年目标奖基础奖660万元纳入年初预算。本年结转结余较上年度增加405.67万元，主要原因：（1）2021年年末追加中国共产党黔东南州第十一次代表大会项目款、州委办复印机等办公设备购置项目款结转至2022年度；（2）州委机保局州重要涉密单位互联接入口保密监管平台建设项目款结转至2022年度。

3、收入预算情况说明：

2022年度预算总收入5213.02万元，其中，政府一般行政管理事务3.25万元，占本年预算总收入0.06%，行政运行3297.75万元，占本年预算总收入63.26%，党委一般行政管理事务1187.90万元，占本年预算收入22.79%，其他一般公共服务支出0.03万元，占本年预算收入0%，行政单位离退休7.19万元，占本年预算收入0.14%，机关事业单位基本养老保险缴费支出223.37万元，占本年预算收入4.28%，机关事业单位职业年金缴费支出133.97万元，占本年预算收入2.57%，行政单位医疗175.91万元，占本年预算收入3.37%，住房公积金183.65万元，占本年预算收入3.52%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况，按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况。

2022年度预算总支出5213.02万元，其中，2022年度一般公共预算支出4249.30万元，上年结转963.72万元，2022年度一般公共预算支出4249.30万元主要安排在以下方面：基本支出3812.30万元，占总支出的73.13%；项目支出437万元，占总支出的8.38%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2022年度“三公经费”预算104万元，公务接待经费预算安排为4万元，占公共财政预算支出的0.09%，比上年减少6万元，严格遵照中央八项规定，不必要的接待一律减少接待，坚决同城不接待等，因此减少公务接待费支出预算。公务车购置及运行费预算为100万元，占公共财政预算支出的2.35%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出，与上年保持一致，我办严格遵照中央八项规定，规范使用公务车。因公出国（境）经费预算为0万元，占公共财政预算支出的0.00%，主要因疫情影响我办无预算出国（境）费。

（3）政府性基金预算支出情况。

2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出437万元，主要用于州委政策研究所重大课题研究经费20万元、州委改革办工作经费30万元、州直机关工委部门2022年部门专项业务经费35万元、州委办开展乡村振兴督导工作车辆保障经费20万元、团州委青少年活动经费50万元、州党研室党史业务、编辑出版等工作经费20万元、州委机保局州电子政务内网及通信专网运维经费40万元、州委督查督办局督查督办和服务高质量发展年度综合考核工作经费30万元、州委电子政务内网纵向租用及维修维护费25万元、州社科联《黔东南社会科学》办刊费22万元、黔东南州党委办系统干部业务培训费10万元、州社科联《领导圈题选题课题研究》工作经费20万元、州委督查督办局铸勤工作专项经费20万元、黔东南州办公业务系统（OA）系统项目经费90万元、州委档案整理及数字化工作经费5万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为3812.30万元，其中：商品和服务支出698.43万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计2318.35万元，其中：流动资产1345.07万元，固定资产原值2483.52万元，固定资产净值945.81万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算10万元。主要用于2022年办公设备购置。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额4249.30万元，整体绩效目标为完成年初一般公共预算支出，保障工资福利发放，确保日常业务正常开展，保障州委办公室及管理单位正常运转。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及财政拨款预算437万元。具体如下：

（1）项目1：一级项目名称为州委政策研究所重大课题研究经费。绩效中长期目标为三年预安排州委政策研究所重大课题研究经费120万元，绩效年度目标为召开课题领导小组会议，安排部署2022年的课题情况，根据我州经济、社治等实际情况，发文面向全州16个县（市）和各州直单位征集课题等20万元。项目概况为承担政治建设和党的建设方面的调查研究及文稿服务工作，承担州委主要领导政治建设和党的建设方面的文稿调研起草。承担省委重大问题调研课题的征集谋划、统筹调度、指导评审等相关工作。承担州委领导点题调研课题的统筹协调、调度指导和审核把关等工作。绩效指标-产出指标-数量指标：2022年度州委重大问题调研课题数≧29个；省直单位和省州领导交办课题数≧10个；州委重大问题调研课题领导小组办公室赴各承办单位督导推动重大课题次数≧2次。绩效指标-产出指标-质量指标：调研报告完成率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：调研报告完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦20万元。绩效指标-效益指标-经济效益指标：通过相关调研报告助力全州经济高质量发展。绩效指标-效益指标-社会效益指标：通过相关调研报告助力全州社会高质量发展。绩效指标-效益指标-生态效益指标：通过相关调研报告助力全州生态高质量发展。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：以调研报告的形式为州委决策部署提供参考；提升政策理论水平，调研报告业务能力。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：交办课题领导干部满意度≧95%。

（2）项目2：一级项目名称为州委改革办工作经费。绩效中长期目标为三年预安排州委改革办工作经费180万元，绩效年度目标为按照党中央、省的安排部署，制定贯彻落实党中央关于全面深化改革方针政策，研究制定本地区重大改革事项提交深改委会议审议，指导县（市）和州有关部门申报国家级、省级改革试点，协调开展重要改革举措落实情况督察，督促县（市）和州有关单位整改督察发现的问题，总结宣传改革经验，完成重大改革课题调研工作，完成中央改革办、省委改革办，州委和州委深改委交办的其它事项。2022年州委改革办工作经费下达30万元。项目概况为贯彻落实党中央对全面深化改革的集中统一领导，指导各专项小组、专题组和各县市各部问全面深化改革领导机构的工作；贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策、重大决策部署、重大改革任；研究制定全州经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制、党的建设制度、纪律检查体制等方面改革的重大原则、重要政策、总体方案；统一部署全州性重大改和生要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委、州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验，推进改革创新。绩效指标-产出指标-数量指标：州委深改委会议参会人数≧85人；参加督察调研人数≧6人；改革工作培训人数≧110人；完成省、州级改革课题≧3个。绩效指标-产出指标-质量指标：会议签到率≧98%；培训签到率≧98%；课题完成率=100%。绩效指标-产出指标-时效指标：会议完成时间≦1年；培训完成时间≦1年；课题完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦30万元。绩效指标-效益指标-经济效益指标：落实中央、省改革工作部署，为我州经济发展提供更好的支撑。绩效指标-效益指标-社会效益指标：让更多人参与改革工作中，确保全州改革工作顺利开展，让改革红利惠及民生。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：改革成果落地落实，改革红利持续释放，惠及民生。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：培训人员满意度≧98%；参会人员满意度≧98%；交办课题领导干部满意度≧98%。

（3）项目3：一级项目名称为州直机关工委2022年部门专项业务经费。绩效中长期目标为三年预安排工作经费120万元，年度目标为开展党建调研、考核，组织州直机关党员或党务干部开展培训1次，召开州直机关基层党组织书记述职评议会和州直机关党建工作2次大型会议示、创建党建示范点，开展标准化规范化党支部创建工作。项目概况为所属事业单位黔东南州直属机关党员服务中心以及黔东南州廉政文化服务中心提供必要工作经费，保障年度州直机关党的工作会议以及州直机关基层党组织书记述职评议会议，为州直机关党建工作调研等提供经费保，在年内组织州直机关党员或党务干部开展培训1次。绩效指标-产出指标-数量指标：州直机关基层党组织书记述职评议会人数≧100人；州直机关年度党建工作会议人数≧100人；组织州直机关党员开展党务干部培训人数≧200人。绩效指标-产出指标-质量指标：州直机关所属基层党组织创建达标率≧93%；培训签到率≧98%; 会议签到率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：会议完成时间≦1年；培训完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦35万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：完成年度州直机关党建工作考核基层党组织覆盖率=100%；   推动全州党建与业务工作的深入融合。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：提升州直机关党员干部和党务工作者的思想政治素质和业务工作素质。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：培训人员满意度≧95%；参会人员满意度≧95%；基层党组织人员满意度≧95%。

（4）项目4：一级项目名称为州委办开展乡村振兴督导工作车辆保障经费。绩效中长期目标及本年度目标保障州委及州委办公室领导下县调研、巡视、督查、检查等活动，做好前期的车辆日常维护。项目概况为保障各级领导下基层调研、巡视、督查、检查等活动，进一步做好后勤车辆保障工作。绩效指标-产出指标-数量指标：下基层县市数≧16个县市。绩效指标-产出指标-质量指标：高质高效保障单位用车需求。绩效指标-产出指标-时效指标：项目实施时间≦1年；支付资金及时率≧95%。绩效指标-产出指标-成本指标：公务用车运行费用≦20万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：高质量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，探索形成一条富有黔东南特色的乡村振兴之路，促进黔东南州经济社会发展。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：下基层领导干部满意度≧98%。

（5）项目5：一级项目名称为团州委青少年活动经费。绩效中长期目标及本年度目标为开展青年大学习网上主题团课，做好青少年意识形态工作；大力实施农村青年致富带头人培育工作，服务青年就业创业；招录西部计划志愿者、青年志愿者等开展相关志愿服务活动；深化12355青少年服务台建设，推动青少年以用法促学法；做好重点青少年群体服务管理，积极开展自护教育等。项目概况为开展青年思想引导和青少年思想道德建设，服务青年就业创业、关爱留守儿童等活动，开展服务城市、农村青年相关活动、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年志愿者工作，开展党建带团建、团建带队建培训工作，召开共青团相关会议、单位公车用车运行维护、单位工作接待。绩效指标-产出指标-数量指标：召开少工委全体委员会议≥1次；召开团州委全会≥1次；加强城市、农村青年就业创业创优服务活动次数≥2次；实施大学生志愿服务西部计划，开展相关志愿服务活动次数≥3次；召开州级中长期青年发展规划联席会议及每季度联络员会议次数≥4次。绩效指标-产出指标-质量指标：会议签到率≧98%；培训签到率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：会议完成时间≦1年；培训完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦50万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：推动教育、就业创业、社会融入与社会参与、维护合法权益等工作，服务青年成长成才。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：服务青少年健康成长。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：青少年满意度≧98%。

（6）项目6：一级项目名称为州党研室党史业务、编辑出版等工作经费。绩效中长期目标为州委党研室进行《中共黔东南州委执政纪要》编辑出版、《黔东南党史》编辑出版、党史业务培训、红色文化宣传教育、《红色黔东南》网站维护、党史资政课题研究等工作。本年度目标为全年编辑出版《中共黔东南州委执政纪要》一书，编辑出版《黔东南党史》四期，举办1-2次党史业务培训，进行4次红色文化“六进”工程，开展24次《红色黔东南》网站维护更新，撰写1-2篇高质量研究报告。项目概况为出版发行《州委执政纪要》《黔东南党史》，定期维护更新“红色黔东南”网站内容信息，提升党史工作人员的专业水平和业务能力。绩效指标-产出指标-数量指标：《中共黔东南州委执政纪要》编辑出版册数≧1000册；《黔东南党史》编辑出版期数≧4期；党史业务培训次数≧1次；红色文化宣传次数≧4次；《红色黔东南》网站维护更新次数≧24次；党史资政课题研究报告≧1篇。绩效指标-产出指标-质量指标：按合同约定质量精装印刷；培训签到率≧98%；宣传到位率≧98%；课题研究报告完成率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：印制完成时间≦1年；培训完成时间≦1年；  宣传完成时间≦1年；课题报告完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦20万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：有利于全面提高全州党史工作水平、充分挖掘我州丰富党史资源、深化我州党史研究具有重要作用。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：培训人员满意度≧95%；宣传人员满意度≧95%；读者满意度≧90%；党史资政课题研究报告阅读领导干部满意度≧90%。

（7）项目7：一级项目名称为州委机保局电子政务内网及通信专网运维费项目。绩效中长期目标及本年度目标为为实现与贵州省委门户网站群的安全平稳对接，确保数据统一和将来系统升级顺利，确保在门户网站上运行的各种涉密应用系统和数据信息安全，项目概况为推动全州各级高效使用电子政务内网系统，保障各级政令畅通。绩效指标-产出指标-数量指标：维持政务内网及通信专网网络平台≧2个。绩效指标-产出指标-质量指标：网络正常运转率≥95%；网络故障天数 ≤30天/年。绩效指标-产出指标-时效指标：项目实施时间≤1年；支付资金及时率≥95%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦40万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：供1000家机关单位使用，保障网络正常安全运转。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：提高网络安全运转力。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：机关单位网络使用人员满意度≧98%。

（8）项目8：一级项目名称为州委督查督办局督查督办和服务高质量发展年度综合考核工作经费。绩效中长期目标及年度目标为根据州直部门、县市目标考核办法，制定目标考核指标体系，组织开展州直部门目标考核、县市综合目标绩效考核，对被考核部门进行评分，形成考核结果，提交州委常委会研究后进行通报，项目概况为制定督查工作要点和工作计划，采取书面督查、实地督查、暗访督查等方式，定期不定期开展督查，确保各级各部门认真贯彻落实中央和省州重大决策部署，取得实效。根据州直部门、县市目标考核办法，制定目标考核指标体系，组织开展州直部门目标考核、县市综合目标绩效考核，对被考核部门进行评分，形成考核结果，提交州委常委会研究后进行通报。绩效指标-产出指标-数量指标：完成州直单位服务高质量发展年度综合考核季度监测工作≧4次；完成州直单位服务高质量发展年度综合考核≧2次；对重大决策部署和重要工作事项开展督查督办≧20次；完成督查报告和专报期数≧41期。绩效指标-产出指标-质量指标：服务高质量发展综合考核工作顺利完成。绩效指标-产出指标-时效指标：项目实施时间≤1年；支付资金及时率≥95%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦30万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：促进州直部门形成比学赶超良好氛围。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：通过督查督办，为州委州政府重大事项和重要工作提供参考。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：考核对象满意度=100%；督查对象满意度=100%。

（9）项目9：一级项目名称为州委电子政务内网纵向租用及维修维护费，绩效中长期目标及年度目标确保数据统一和将来系统升级顺利，确保在门户网站上运行的各种涉密应用系统和数据信息安全，由州委办报预算经费。项目概况为确保数据统一和将来系统升级顺利，确保在门户网站上运行的各种涉密应用系统和数据信息安全。绩效指标-产出指标-数量指标：接入光纤数≧15条。绩效指标-产出指标-质量指标：网络正常运转率≥95%；网络故障天数 ≤30天/年。绩效指标-产出指标-时效指标：项目实施时间 ≤1年；支付资金及时率≥95%。绩效指标-产出指标-成本指标：租赁费用≦14.2万元；维修（护）费用≦10.8万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：供全州平台100家以上单位使用，保障网络正常运转。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：提高工作效率和政务服务能力。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：单位网络使用人员满意度≧98%。

（10）项目10：一级项目名称为州社科联《黔东南社会科学》办刊经费。绩效中长期目标及年度目标为出版《黔东南社会科学》刊物。项目概况为出版《黔东南社会科学》刊物。绩效指标-产出指标-数量指标：出版《黔东南社会科学》期数≧6期。绩效指标-产出指标-质量指标：按合同约定质量精装印刷。绩效指标-产出指标-时效指标：印制完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：出版费用≦22万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：刊登反映黔东南州经济社会发展的质量较高文章，为州委州政府决策提供参考，促进黔东南州经济社会发展。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：读者满意度≧95%。

（11）项目11：一级项目名称为黔东南州党委办系统干部业务培训费。绩效中长期目标及年度目标为黔东南州党委办系统干部业务培训.培训人数60人.培训对象州、县（市、开发区）党委办公室系统干部.办班地点、承办单位待定，项目概况为认真落实《干部教育培训工作条例》，按照州委组织部《关于印发<黔东南州2020年干部教育培训工作要点>的通知》要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，精心谋划干部教育培训工作，着力提升干部职工的业务能力和个人素养。绩效指标-产出指标-数量指标：培训期数≧1期；培训人数≧60人。绩效指标-产出指标-质量指标：培训人员签到率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：培训完成时间≦1年；支付资金及时率≧98%。绩效指标-产出指标-成本指标：培训费用≦10万元。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：通过培训，学员的业务素质和服务意识不断提高。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：培训人员满意度≧98%。

（12）项目12：一级项目名称为州社科联《领导圈题选题课题研究》工作经费。绩效中长期目标及年度指标为通过领导圈题选题，课题招标，开展课题研究，课题评审出优秀的课题成果，服务我州经济社会发展、加快推动哲学社会科学创新发展。项目概况为通过领导圈题选题，课题招标，开展课题研究，课题评审出优秀的课题成果，服务我州经济社会发展、加快推动哲学社会科学创新发展。绩效指标-产出指标-数量指标：完成领导圈题选题课题研究数≧8个。绩效指标-产出指标-质量指标：领导圈题选题课题完成率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：领导圈题选题课题完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦20万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：通过领导圈题选题，课题招标，开展课题研究，课题评审出优秀的课题成果，服务我州经济社会发展、加快推动哲学社会科学创新发展。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：领导决策参考满意度≧95%。

（13）项目13：一级项目名称为州委督查督办局铸勤工作专项经费。绩效中长期目标及本年度目标为统筹州‘铸魂、铸廉、铸勤行动’现有领导小组及其办公室工作。完成“铸勤云”平台国产化替代工作。充分开展调研，改进“铸勤云”平台程序设置，加强对各级各部门工作完成情况的预警管理，切实提高党委政府机关行政执行力，项目概况为建立“铸勤云”平台，通过开展铸勤管理，督促各级各部门认真履行工作职责，提高工作效率。完成州委、州政府交办的铸勤工作任务，改善全州各级各部门工作作风问题。绩效指标-产出指标-数量指标：下达党委政府要求的各项工作任务≧3项；任务条数≧300条。绩效指标-产出指标-质量指标：铸勤云平台运转率≧95%; 铸勤任务完成率=100%。绩效指标-产出指标-时效指标：项目完成时间≦1年；支付资金及时率≧90%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦20万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：各级各部门按时完成铸勤云平台下发的州委州政府重要工作任务，提高各部门工作效率。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：铸勤任务管理单位满意度≧98%。

（14）项目14：一级项目名称为黔东南州办公业务系统（OA）系统项目经费。绩效中长期目标及年度目标为加强办公室办公业务系统建设，进一步提高办公效率，州委办公室电子政务科会同州委机要保密局，对接省委办公厅开发办公业务系统（OA系统），拟建设黔东南办公业务系统，参照省委办公厅OA系统使用范围，该系统拟将涵盖州委办公室、州直主要部门、16个县市党委办公室约150个单位用户左右。绩效指标-产出指标-数量指标：系统单位用户数≧150个。绩效指标-产出指标-质量指标：系统正常运转率≧90%。绩效指标-产出指标-时效指标：（OA）系统建设时间≦1年；支付资金及时率≧95%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦90万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：推动州委办公室、州直主要部门、16个县市党委办公室约150个单位用户办公信息化、快捷化。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：优化公文处理，进一步提高办公效率。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：OA系统使用人员满意度≧95%。

（15）项目15：一级项目名称为州委档案整理及数字化工作经费。绩效中长期目标通过对州委及州委办各年度遗漏文书档案收集、整理及数字化扫描工作，在验收合格后移交州档案馆保管，保障档案实体与信息安全。年度目标为通过对州委及州委办2021年全部档案和以前年度遗漏文书档案收集、整理及数字化扫描工作，在验收合格后移交州档案馆保管，保障档案实体与信息安全。绩效指标-产出指标-数量指标：收集整理文书档案年数≧1年；购买档案柜数量≧15个；购买档案盒数量≧400个。绩效指标-产出指标-质量指标：档案验收合格率≧95%；采购验收合格率≧98%。绩效指标-产出指标-时效指标：项目实施时间≦1年；支付资金及时率≧95%。绩效指标-产出指标-成本指标：项目费用≦5万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：档案建设是我州社会发展规划中的一部分，为社会发展提供历史依据。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：群众查阅利用档案满意度≧98%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、部门预算表

详见附件二

    附件二-2022年(机关及参公事业）：州级部门预算和“三公”经费信息公开附表6.1.xls