目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能：

中共黔东南州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产党黔东南州代表大会选举产生；黔东南州监察委员会（以下简称州监委）由黔东南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委、州委全面负责。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下，州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委机关主要职责：

1. 负责全州党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全州监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定贯彻落实意见或实施方案，参与起草制定州级相关法规和规范性文件。

7. 负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8. 加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县（市）纪检监察机关、州管企业和州属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11. 完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会部门预算包括：州纪委州监委本级（行政单位）、州纪委州监委派驻第一至第十一纪检监察组（行政单位）、州委巡察办（行政单位）、州委巡察组（行政单位）、黔东南州纪检监察技术服务保障中心（财政全额拨款事业单位）。

（三）部门人员构成：

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

2021年收入预算总额为5046.05万元，支出预算总额5046.05万元。

按收入项目分类：

1. 上年结转470.3万元，占总收入9.32%。

2. 一般公共预算拨款收入4575.75万元，占总收入90.68%。

按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出4451.64，占总收入88.22%。

2. 社会保障和就业支出309.24万元，占总收入6.13%。

3. 卫生健康支出135.05万元，占总收入2.68%。

4. 住房保障支出150.12万元，占总收入2.97%。

（二）收支增减变化情况说明：

（三）收入预算情况说明：

2021年预算收入4575.75万元全部是一般公共预算拨款收入，占总收入100%

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。

2021年支出预算总额为5046.05万元。其中：基本支出2862.04万元，占支出总额的56.72%，主要用于在职人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金，离退休人员离退休费，日常运转保障公用支出。项目支出2184.01万元，占支出总额的43.28%，主要用于保障执纪监督和审查调查、派驻纪检、留置点运转、巡察等工作及日常行政事务。

2.部门预算“三公”经费情况。

说明：2021年州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。公务接待费15万元，主要用于上级部门和省内外有关部门的调研、考察、督导等与业务工作相关的公务接待，县纪委汇报工作的公务接待。公务车购置及运行费135万元，主要用于公务车辆的购置、保险、油费、过路费、维修保养费等支出。较2020年公务车购置增加25万元，2021年计划报废3辆车后购置3辆车，需更换车辆的原因：目前单位大部分车辆行驶里程数较高，使用年限较长，部分零件损坏较大，车况差，保养维修费用高，存在交通安全、保密安全等隐患，故增加购置车辆经费。

3.政府性基金预算支出情况。

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2021年项目支出预算1820万元。其中：1.纪检监察专项培训费100万元，主要用于纪检监察干部学习培训；2. 执纪监督和审查调查工作经费300万元，主要用于委机关内设科室和派驻纪检监察组开展党风廉政建设和反腐败斗争工作；3. 留置点运转经费1000万元，主要用于确保审查调查安全工作正常开展；4.纪委换届选举经费70万元，主要用于2021年纪委领导换届选举；5. 纪检监察综合办公平台设备配置及网络维护经费170万元，主要用于本地区综合办公平台整体建设；6.州委巡察专项经费180万元，主要用于州委办（组）巡察工作。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为    645.36万元，明细表如下：

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计3398.99 万元，其中：流动资产 685.11万元，固定资产净值 2321万元，无形资产净值392.88万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 214.2 万元，采购项目主要是更新办公电脑、打印机等办公设备，纪检监察综合办公平台设备配置。

（四）预算绩效说明

1.2021年，中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会资金总额5046.05万元，整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话和视察贵州重要讲话精神，按照十九届中央纪委五次全会、省委十二届八次全会、十二届省纪委五次全会、州委十届十次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，全力推动党中央和省委、州委决策部署有效落实，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供坚强保证。

2.2021年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算1820万元。具体如下：

（1）一级项目名称：纪检监察培训专项经费。绩效中长期目标:着力锻造一支立场坚定、意志坚强、行动坚决的纪检监察铁军。绩效年度目标: 精选培训机构及课程，高质量完成2021年培训任务，进一步提升纪检检查干部的责任担当和履职能力。项目概况:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，十九届中央纪委二次、三次、四次全会精神，十二届省纪委二次、三次、四次全会精神，十届州纪委二次、三次、四次、五次全会精神，立足新时代纪检监察工作的新形势、新任务、新要求，坚持以党的政治建设为统领，以全面增强监督执纪问责和监督调查处置本领为重点，深入推进全州纪检监察干部教育培训全覆盖，着力锻造一支立场坚定、意志坚强、行动坚决的纪检监察铁军，为推动我州纪检监察工作实现高质量发展，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利提供坚强的组织保障。项目长期绩效指标: 精选培训机构及课程，高质量完成培训任务, 着力锻造一支立场坚定、意志坚强、行动坚决的纪检监察铁军。项目年度绩效指标：精选培训机构及课程，高质量完成2021年培训任务。绩效指标-产出指标-数量指标：培训纪检监察干部人数>1600人。绩效指标-产出指标-质量指标：培训签到率≥90%。绩效指标-产出指标-时效指标：培训完成时间2021年12月31日前。绩效指标-产出指标-成本指标：培训费用100万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：通过学习培训，进一步提高全州纪检监察干部的理论水平和业务能力，为纪检监察工作高质量发展奠定基础，切实为黔东南州政治生态保驾护航。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：学员满意度100%。2021年年初预算纪检监察培训专项经费100万元。

（2）一级项目名称：执纪监督和审查调查工作经费。绩效中长期目标: 扎实推进纪检监察机关执纪监督，审查调查工作，助推全州经济社会向好发展，政治生态持续向好。绩效年度目标: 完成全年执纪监督和审查调查工作任务，确保整体工作有序高效推进。项目概况: 根据纪检监察机关执纪监督和审查调查工作需要，年内统筹安排好审查调查、同录等运行管理，审查调查工作组差旅交通，鉴定费用等项目经费，确保审查调查工作正常开展。项目长期绩效指标: 坚持以推动纪检监察工作高质量发展为主线，围绕党和国家大局忠诚履职；坚持党章和宪法赋予的职责定位，健全完善党和国家监督体系，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用；坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，一体推进“三不腐”，努力提升治理腐败效能。项目年度绩效指标：坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进全州治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断推动全州纪检监察工作高质量发展，奋力推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新的更大成果。绩效指标-产出指标-数量指标1：受理信访举报件数≥1800件，绩效指标-产出指标-数量指标2：内部督查单位数≥2个，绩效指标-产出指标-数量指标3：问题线索数≥410件。绩效指标-产出指标-质量指标：问题线索办结率≥70%。绩效指标-产出指标-时效指标：执纪监督和审查调查经费使用完成时间2021年12月31日前。绩效指标-产出指标-成本指标1：执纪执法办案设备保障50万元，绩效指标-产出指标-成本指标2：保障执纪监督和审查调查工作正常开展差旅费用≥180万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：推动政治效果、执纪效果和社会效果稳步提升。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%。2021年年初预算执纪监督和审查调查工作经费300万元。

（3）一级项目名称：留置点运转经费。绩效中长期目标:理顺后勤管理机制，规范留置场所，提供高效、便捷、安全审查调查环境，为审查调查工作做好服务保障。绩效年度目标: 为依法精准使用留置措施提供基础保障，有力保证审查调查安全底线，依规依纪依法做好新时代纪检监察工作。项目概况: 为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，全面落实十九届中央纪委全会、十二届省纪委全会、十届州纪委全会精神，保持对腐败的高压态势，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，推进全面从严治党向纵深发展，根据《中华人民共和国监察法》相关规定，对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪的公职人员及相关涉案人员仍有重要问题需要进一步调查的，需采取留置措施，将其留置在特定场所。项目经费将为留置所正常运转提供经费保障，确保审查调查工作正常顺利开展。项目长期绩效指标: 为我州审查调查工作做好后勤保障，加大反腐力度，形成强大震慑，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的氛围，确保我州政治生态风清气正。项目年度绩效指标：为依法精准使用留置措施提供基础保障，有力保证审查调查安全工作开展。绩效指标-产出指标-数量指标：留置看护人员≥9000人次。绩效指标-产出指标-质量指标：确保审查调查安全零事故。绩效指标-产出指标-时效指标：留置点运转经费使用完成时间2021年12月31日前。绩效指标-产出指标-成本指标：留置点正常运转保障经费1000万元。绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标：加快新留置场所的建设，建成符合新时代留置工作需要的场所，改善留置所值班人员的工作环境，提供生活保障，让满意度达100%。2021年年初预算留置点运转经费1000万元。

（4）一级项目名称：纪委换届选举经费。绩效中长期目标: 加强纪委领导班子和干部队伍建设。绩效年度目标: 做好2021年全州各级纪委监委领导换届选举工作，选优培强新一届纪委监委领导班子。项目概况: 为加强党的组织建设，贯彻党的民主集中制原则，提高党组织的战斗力，依照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中华人民共和国监察法》选举新一届纪委监委领导班子。项目长期绩效指标: 选举出更有担当、能力的纪检监察干部。项目年度绩效指标：做好全州各级纪委监委领导换届选举工作，选优培强新一届纪委监委领导班子。绩效指标-产出指标-数量指标：纪委换届选举单位个数17个。绩效指标-产出指标-质量指标：换届选举率100%。绩效指标-产出指标-时效指标：换届选举工作使用完成时间2021年12月31日前。绩效指标-产出指标-成本指标：换届选举经费70万元。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：选拔出政治坚定、素质过硬、作风优良的优秀干部队伍。2021年年初预算纪委换届选举经费70万元。

（5）一级项目名称：纪检监察综合办公平台设备配置及网络维护经费。绩效中长期目标: 提高工作效率，降低工作成本，加快推进信息化建设，搭建办公平台，为纪检监察提供技术保障和支持。绩效年度目标: 完成本地区综合办公平台整体建设。项目概况: 建设覆盖纪检监察机关的综合办公平台是《贵州省纪委省监委信息化建设规划》（2018-2022年）的重要内容，是提高工作效率、推动无纸化办公的重要举措。我委将统筹谋划、精心组织、有序推进、务求实效，做好全州纪检监察综合办公平台建设项目。项目长期绩效指标: 建成后公文处理、文稿、信息报送、通知公告、通讯录将逐步被无纸化取代。项目年度绩效指标：完成本地区基础平台搭建、综合办公主流程建设；实现与省纪委省监委综合办公平台互联互通。绩效指标-产出指标-数量指标：涉密综合办公系统≥10个子系统。绩效指标-产出指标-质量指标：提升办公能力。绩效指标-产出指标-时效指标：综合办公平台建设2021年6月底前完成。绩效指标-产出指标-成本指标：综合办公平台费用170万元。绩效指标-效益指标-可持续影响指标：逐步实现无纸化办公。2021年年初预算纪检监察综合办公平台设备配置及网络维护经费170万元。

（6）一级项目名称：州委巡察专项经费。绩效中长期目标: 构建起比较完善的巡察立体监督网，巡察工作更加规范有序，巡察监督质量不断提升，巡察成果得到充分运用，管党治党责任全面落实。绩效年度目标: 进一步提升巡察质量，完善巡察立体监督网，不断净化政治生态。项目概况: 根据省委、州委巡视巡察工作安排部署，坚定不移深化政治巡察，紧扣2021年州级部门巡察全覆盖工作任务，认真开展巡察工作，持续探索推进巡视巡察上下联动，着力构建完善上下联动巡察监督网，使巡察工作更加规范有序，巡察监督质量不断提升，巡察成果得到充分运用，管党治党责任全面落实。积极主动跟踪督查中央、省委巡视和州委巡察整改落实情况，对整改责任不落实，表面整改、敷衍整改、虚假整改甚至边改边犯的，严肃追责问责，以巡察工作高质量为我州如期打赢脱贫攻坚战、高质量完成2021年各项工作任务提供坚强政治保障。项目长期绩效指标: 推动巡察工作科学、规范、高效，构建政治巡察立体监督网，营造风清气正的良好政治生态环境，推动全面从严治党向纵深发展。项目年度绩效指标：通过开展巡察“回头看”进一步巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴；通过开展专项巡察，推动州内重大项目顺利实施推进；通过开展内部调研督导，推动巡察工作更加科学规范高效。绩效指标-产出指标-数量指标1：巡察动员部署、问题反馈会、问题线索集中交办会等会议次数8次；绩效指标-产出指标-数量指标2：2轮巡前集中培训和1次外出培训人数≤200人。绩效指标-产出指标-质量指标：完成一轮巡察“回头看”，一轮专项巡察，一轮系统专项调研督导。绩效指标-产出指标-时效指标：巡察工作完成时间2021年12月31日前。绩效指标-产出指标-成本指标：第12-14轮巡察、一轮县市巡察机构调研督导预计差旅费160余万元。绩效指标-效益指标-社会效益指标：通过开展巡察“回头看”进一步巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴；通过看展专项巡察，推动州内重大项目顺利实施推进；通过开展内部调研督导，推动巡察工作更加科学规范高效。2021年年初预算州委巡察专项经费180万元。

（五）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他涉及本单位的功能科目

2011101：指纪检监察行政运行。

2011102：指纪检监察一般行政管理事务。

2011199：指其他纪检监察事务。

2080501：指纪检监察行政单位离退休费。

2080505：指机关事业单位基本养老保险支出。

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101：指职工医疗保险缴费。

2210201：指住房公积金。

五、部门预算表

附表1-10

中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会2021年部门整体支出绩效目标.xls