目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

 附件2: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，对本州有关地方性法规、规章和政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

宣传国家的方针、政策，加强改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导和教育。

维护会员合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。

2、部门预算单位构成：州工商联为行政单位，财政全额拨款。

3、内设科室1个，即办公室；下属事业单位2个，即黔东南州商会经济协作中心和黔东南州工商联会员服务中心。

3、部门人员构成：州工商联（包含下属事业单位）共有编制数17个，其中行政编制7个，事业编制9个，工勤编制1个。在职实有人数17人，退休人数3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2021年我单位预算总收入297.49万元，预算总支出297.49万元。本年收入在收入预算中的占比为：一般公共预算拨款收入287.99万元，在收入预算中占96.81%；上年结转9.5万元，在收入预算中占3.19%。

2、收支增减变化情况说明

2021年收支预算总额比上年增加6.86万元，上升2.36%，原因是上年结转增加以及人员工资、医保等基本支出增加。

3、收入预算情况说明

2021年我单位预算收入297.49万元，占总收入的100﹪。当年一般公共预算拨款收入287.99万元，在收入预算中占96.81%（其中：2012801行政运行201.51万元，占一般公共预算拨款收入的69.97%；2012802一般行政管理事务20万元，占一般公共预算拨款收入的6.94%；2080501行政单位离退休6.93万元，占当年一般公共预算拨款收入的2.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元，占一般公共预算拨款收入的6.74%；2080505机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元，占一般公共预算拨款收入的3.22%；2101101行政单位医疗14.08万元，占一般公共预算拨款收入的4.89%；2210201住房公积金16.80万元，占一般公共预算拨款收入的5.83%）；上年结转9.5万元，在收入预算中占3.19%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

2021年我单位预算支出总计297.49万元（其中：基本支出274.35万元，占总支出的92.22%；项目支出23.14万元，占总支出的7.78%）。

（2）部门预算“三公经费”情况

2021年我单位“三公经费”预算3.57万元,比上年上升42.80%。其中：公务接待费3.57万元，占公共财政预算支出的1.20%，比上年上升42.80%，原因是因疫情趋势有所缓解，招商引资2021年的公务接待人次预计比上年有所增加，但也比往年压缩较多；公务车运行维护费0万元，原因是公车改革后，本单位无公务用车；因公出国（境）费0万元，原因是本单位无因公出国（境）商贸洽谈计划。

（3）政府性基金预算支出情况

2021年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2021年项目支出预算（2010202一般行政管理事务）共计20万元，其中：

1、招商引资专项经费10万元，主要用于赴珠三角地区，长三角地区及毗邻省（市、区）、开展招商引资工作；参加有关商务和招商活动；邀请外地工商联、商会及客商到我州考察（其中差旅费8万元，接待费2万元）；

2、商会建设工作经费10万元，主要用于指导州工商联所属商会加强商会建设，组织商协会和各县市工商联赴州外、省外工商联及商会组织考察学习，借鉴先进经验；走访友好商会，加强资源共享、信息互通，搭建两地合作平台，促进两地紧密合作；参与和推动商会党建“两个全覆盖”（其中差旅费8万元，会议费1万元，接待费1万元）。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 55.31 万元，其中：办公费21.38万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费1.4万元，邮电费2.5万元，工会经费2.6万元，福利费5.5万元，其他交通费11.77万元，会议费2万元，劳务费0.42万元，公务接待费0.57万元，维护费0.60万元，其他商品服务支出2.80万元，办公设备购置2.37万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 27.40 万元，其中：流动资产 15.84 万元，固定资产 11.56 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 2.37 万元，采购项目主要是台式电脑、多功能一体机、投影仪、单反照相机、格力挂式空调（2匹）各1台，移动音响话筒1套。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本单位资金总额 297.49 万元，整体绩效目标为根据州工商联工作职能职责及2021年工作安排，认真完成各项工作任务，合理规划使用财政资金：

① 召开执委会、常委会、代表大会和各项工作会议；

② 完成年初计划的调研和课题，推动政策环境优化；

③ 加强工商联所属商会和民营企业的党组织建设，积极争取成立州商会联合党委；

④ 通过不同形式的宣传教育，提升宣传和舆论工作水平；

⑤ 启动“千企兴千村”行动；

⑥ 积极开展招商工作，配合开展以商招商、产业链招商和重点招商；

⑦ 与相关部门联合推动法治化营商环境改善，加强法律维权服务。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 20 万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

一级项目名称为招商引资专项经费，绩效中长期目标为充分发挥工商联系统联系民营企业广泛的资源优势，积极开展招商引资“走出去”、“请进来”活动，切实在招商引资工作中发挥“敲门砖”作用。绩效年度目标为计划赴珠三角地区，长三角地区及毗邻省（市、区）、开展招商引资工作；参加有关商务和招商活动；邀请外地工商联、商会及客商到我州考察。项目概况为赴珠三角地区，长三角地区及毗邻省（市、区）、开展招商引资工作；参加有关商务和招商活动；邀请外地工商联、商会及客商到我州考察。项目长期绩效指标为通过走出去、请进来，积极宣传推介黔东南重点招商项目，让省外企业了解我州的优势项目和投资环境，吸引更多优强民营企业到我州投资兴业≥100%。项目年度绩效指标为“走出去”开展招商引资活动≥1次；“请进来”客商考察≥1次；签订友好商会≥1家；  全年“走出去”考察企业、商协会完成率≥100%；邀请省外优强民营企业、商协会到我州开展投资考察活动完成率≥100%；招商引资活动经费成本=10万元。

项目2：一级项目名称为商会建设工作经费，绩效中长期目标为指导州工商联所属商会加强商会建设，组织商协会和各县市工商联赴州外、省外工商联及商会组织考察学习，借鉴先进经验；走访友好商会，加强资源共享、信息互通，搭建两地合作平台，促进两地紧密合作。绩效年度目标为抓好工商联所属商会改革，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，从完善商会职能、规范商会自身建设、改进对商会的服务联系方式三个方面加强对所属商会的改革，推进“四好五型”商会建设。按照同级党委的安排，参与和推动商会党建“两个全覆盖”。项目概况为指导州工商联所属商会加强商会建设，组织商协会和各县市工商联赴州外、省外工商联及商会组织考察学习，借鉴先进经验；走访友好商会，加强资源共享、信息互通，搭建两地合作平台，促进两地紧密合作。项目长期绩效指标商会指导工作，服务民营经济。项目年度绩效指标为新成立商协会≥1个；召开会议≥1次；会议签到率≥80%；走访商协会指导工作、调研≥8家；新成立商协会完成率≥100%；商会建设工作经费成本=10万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指工商联的基本支出。

一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指工商联的招商引资专项和商会建设专项支出。

一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）民主党派及工商联事务支出（99）：指工商联的其他支出。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（01）：指离退休工资支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的在职养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指在职单位缴纳的在职职业年金支出。

行政事业单位医疗（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位缴纳等在职医疗保险和公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（28）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、部门预算表

详见附件2

（州工商联）附件二-1：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls