目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：我院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能有：

（1）审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

（2）审理由黔东南州中级人民法院发回重审案件；

（3）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

（4）审判岑巩县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（5）监督和指导派出机构人民法庭的审判、执行工作；

（6）依法行使司法执行权和司法决定权；

（7）管理、协调全院执行工作；

（8）负责组织思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；

（9）管理法院的有关经费和物资装备；

（10）结合审判工作开展法治宣传、教育公民自觉遵守宪法和法律；

（11）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

2、部门预算单位构成：我院是国家审判机关，属行政单位，没有下设单位。

3、部门人员构成：我院现有编制59人，其中中央政法编制51人，工勤编制8人。2019年末在职干警54人，退休人员22人，遗属8人，协勤人员10人，聘用制书记员7人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：我院2020年收入预算1109.47万元，其中一般公共财政预算拨款收入1033.02万元，占预算总收入的93.11%，上年结转收入76.45万元，占预算总收入的6.89%。

支出预算总额1109.47万元，其中：公共安全支出873.87万元，占支出总额的78.76%；社会保障和就业支出143.91万元，占支出总额的12.97%；卫生健康支出40.58万元，占支出总额的3.66%；住房保障支出51.11万元，占总支出的4.61%。

2、收支增减变化情况说明： 2020年收入预算为1109.47万元，2019年收入预算为1369.04万元，2020年收入预算较2019年减少259.57万元，降低18.96%，主要原因是上年结转结余减少。

3、收入预算情况说明：我院2020年收入预算1109.47万元，其中一般公共财政预算拨款收入1033.02万元，占预算总收入的93.11%，上年结转收入76.45万元，占预算总收入的6.89%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。我院2020年支出预算1109.47万元，主要安排在以下几个方面：基本支出1109.47万元，占支出总额的100%（其中人员经费888.34万元，公用经费支出221.13万元，分别占支出总额的80.07%、19.93%）；本年度无项目支出安排。

（2）部门预算“三公经费”情况。我院2020年“三公”经费预算总额为31.97万元，占公共财政预算支出的2.88%。其中公务用车运行费8.97万元，公务接待费23万元。

2020年我院公务接待费预算安排支出23万元，占公共财政预算支出的2.07%，主要用于省、州及周边县市单位来我院调研、工作交流以及如何提高审判质效等方面的公务接待支出。与去年相比，公务接待费预算无增减变动，随着案件量不断增加，调研、工作交流等方面接待也相应增加，因此不减少预算安排。

2020年我院公务用车运行维护费预算为8.97万元，占公共财政预算支出的0.81%。与去年相比，公务用车运行维护费预算增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是行政单位车改后与交通其他相关的支出（车补10%）增加。

2020年我院无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分，故此次未报车辆购置预算。

（3）政府性基金预算支出情况。我院2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度我院无项目支出安排。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  221.13  万元，其中：办公费26.80万元、印刷费3万元、水费1万元、电费12万元、邮电费1万元、差旅费25万元、培训费1万元、公务接待费23万元、维修费30万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他交通费用39.72万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出44.64万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计  1340.68  万元，其中：流动资产  523.41  万元，固定资产  817.27  万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算   70   万元，采购项目主要是诉讼服务中心改扩建项目。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本单位资金总额   1109.47   万元，整体绩效目标为…… 

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0   万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指反映人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

22、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

23、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

24、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理的支出。

25、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

五、部门预算表

详见附件。

岑巩县人民法院2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls