目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：

中共黔东南州纪律检查委员会、黔东南州监察委员会是

党统一领导下的反腐败工作机构，州纪委、州监委合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

1、主管全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全州监察工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）部门预算单位构成：

中共黔东南州纪律检查委员会、黔东南州监察委员会下设事业单位州预防腐败协调指导中心（辖州反腐倡廉警示教育基地、州干部廉政教育基地）。8个派驻纪检监察组、州委巡察办和6个巡察组。预算管理级次属州级一级预算单位。

（三）部门人员构成：

2019年深化监察体制改革后，行政编制151人（其中：机关内设72人，派驻纪检监察组58人，巡察办、巡察组21人），工勤人员编制6人、事业编制12人，合计169人。在职实有131人，（其中：机关内设60人，派驻纪检监察组52人，巡察办、巡察组19人），工勤人员4人，事业人员6人，合计141人，离休2人、退休23人、聘用财政全额拨款驾驶员2人，单位公用经费解决劳务派遣驾驶员20人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年收入预算总额为3084.35万元，相应支出安排3084.35万元。

按收入项目分类：

（1）上年经费结转10.13万元，占总收入0.33%。

（2）一般公共预算拨款收入3074.22万元，占总收入99.67%。

按支出功能分类：

（1）一般公共服务支出2714.41，占总收入88%。

（2）社会保障和就业支出215.66万元，占总收入6.99%。

（3）住房保障支出154.28万元，占总收入5.01%。

2、收支增减变化情况说明：

单位：万元

3、收入预算情况说明：2019年预算收入3074.22全部是一般公共预算拨款收入，占比100%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。 2019年支出预算总额为3084.35万元。其中：基本支出2534.35万元，占支出总额的82.17%，主要用于在职人员工资、离退休人员生活费及日常运转保障等公用支出。项目支出550万元，占支出总额的17.83%，主要用于保障执纪审查 、巡察工作等纪检监察一般行政管理事务。

（2）部门预算“三公经费”情况。

单位：万元

说明：2019年我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；公务接待费30万元，与上年持平，主要用于上级部门和省内外有关部门的调研、考察、督导等与业务工作相关的公务接待；公车运行维护费75万元，比上年增加20万元，因机构改革，车辆由原来的8辆增加到现在的17辆，主要用于公车的保险、油费、过路费、维修费等支出；公务用车购置实行总额控制，年初无法细化到部门，实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2019年项目支出预算550万元。其中：1、八个派驻纪检监察组专项经费120万元；2、廉政教育“基地”运转经费15万元； 3、执纪监督和审查调查工作专项经费215万元；4、预防腐败中心留置点运转经费50万元；5、培训费50万元；6、巡察专项经费100万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位基本运行经费预算为531.44万元，明细表如下：

单位：万元

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计2953.45万元，其中：流动资产10.13万元，固定资产 2850.50 万元，无形资产92.82万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算121 万元，主要是更新办公电脑、打印机等办公设备和纪检监察专网扩建。通过州公共资源交易中心网上竞价及单一来源等方式采购。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目6 个，涉及财政拨款预算550万元。其中：

1、一级项目名称为八个派驻纪检监察组专项经费保障；绩效中长期目标为通过对驻在部门开展监督执纪问责、监督调查处置工作，推动所在部门党委党组，按照上级要求，履行全面从严治党主体责任，逐步提高党委党组履行党风廉政建设工作职能的能力和水平；绩效年度目标为完成本年度党风廉政建设督导工作任务，办理完成本年度信访、举报线索和案件；项目概况为根据省、州纪委监委的统一安排部署，组织人员对全州交通、国土、环保、住建、商务等领域内开展专项监察工作；项目年度绩效指标为120万元。

2、一级项目名称为廉政教育基地运转经费；绩效中长期目标为组织全州党员领导干部及家属开展警示教育活动；绩效年度目标为使干部清正廉洁，为经济社会发展提供纪律保障；项目概况为组织党员领导干部及家属开展警示教育活动，基地的维护管理等；项目年度绩效指标为15万元。

3、一级项目名称为执纪监督和审查调查工作经费；绩效中长期目标为加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑；绩效年度目标为加大执纪监督问责力度，营造廉洁勤政氛围显著提高；项目概况为根据纪检监察机关执纪监督和审查调查工作推进需要，年度内统筹安排好审查调查、同录等运行管理，审查调查工作组差旅交通，鉴定费用等项目经费，确保审查调查工作正常开展；项目年度绩效指标为215万元。

4、一级项目名称为纪检监察专项培训费；绩效中长期目标为全面落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及监察体制改革内，不断提高新时代纪检监察工作的本领；绩效年度目标为学习党章党纪党规和宪法法律法规、监察法等，高质量完成2019年培训任务，项目概况为全面落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及监察体制改革内容，不断提高新时代纪检监察工作的本领；项目年度绩效指标为50万元。

5、一级项目名称为预防腐败中心留置点运转经费; 绩效中长期目标是为审查调查工作做好服务保障；绩效年度目标为继续升级改造留置场所，为依法精准使用留置措施提供基础保障，有力保证审查调查安全底线，依规依纪依法做好新时代纪检监察工作；项目概况纪委下属事业单位州预防腐败中心为审查调查工作提供服务保障；项目年度绩效指标为50万元。

6、一级项目名称为州委巡察办、巡察组专项巡察经费；绩效中长期目标是对州直89个单位（部门）开展政治巡察；绩效年度目标为进一步提升巡察质量，完善巡察立体监督网，不断净化政治生态；项目概况为按照《中国共产党巡视工作条例》以及中办发[2017]43号和黔党办发[2017]27号有关规定：落实州级党委巡察工作，推动实现巡察全覆盖目标的主体责任要求；项目年度绩效指标为100万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、2011101：指纪检监察行政运行。

15、2011102：指纪检监察一般行政管理事务。

16、2011104：指纪检监察大案要案查处。

17、2080505：指机关事业单位基本养老保险支出。

18、2210201：指住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

2019年州纪委州监察委部门预算和“三公”经费信息公开附表.xlsx