目录

一、州信访局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

五、部门预算表

六、预算绩效说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实中央及省、州有关群众信访工作的方针政策和要求。

2、负责整合工作力量，集中州级职能部门直接调处化解群众信访事项。

3、负责统筹协调指导全州信访工作。

4、承办上级交办的群众信访事项；研究提出领导定期与群众交流计划；受理群众来信、来访、来电、来邮及网上信访投诉和求决事项。

5、负责群众信访事项转办、交办、自办、督办工作，对办理情况进行审理和督查督办，回访群众，反馈办理情况。

6、负责为信访群众提供心理疏导、法律援助等服务。

7、负责听取和收集群众意见、建议，及时掌握信访动态，报告工作情况，为州委、州政府提供决策依据。

8、负责对各有关单位派驻到群众工作中心服务窗口工作人员的监督管理。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黔东南州信访局由局机关本级及下属财政全额拨款事业单位州委书记州长群众直通交流台组成，财务由州信访局统一核算。

（三）部门人员构成

根据单位主要职责，州信访局内设9个正科级机构及下属1个正科级事业单位，核定州信访局编制人数33人，其中：行政编制9名，事业编制21名，工勤编制3名。在职实有人数30人，其中：行政编制人员11人、事业人员19人、机关工勤编制1人。社会化聘用工勤人员2人，退休人员2人，社会聘用后勤服务人员6人，州直部门派驻州群众工作中心接访窗口17人，各县市抽调到州群众工作中心挂职学习人员6人，共计64人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2018年预算总收入572.9万元，其中：一般公共预算拨款收入529.15万元，占全年预算收入的92.36%；上年结转收入43.75万元，占全年预算收入的7.64%。一般公共预算拨款收入中基本收入464.15万元，占一般公共预算拨款收入87.72%；专项经费收入65万元，占一般公共预算拨款收入12.28%。

2018年预算支出572.9万元，其中：一般公共服务支出501.29万元，占5.85%；社会保障和就业支出38.1万元，占6.65%；住房保障支出33.51万元，占5.85%。

（二）收入预算情况说明

2018年一般公共预算拨款收入529.15万元，按功能分类：信访事务预算收入464.15万元，占全年一般公共预算拨款收入87.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.14万元，占全年一般公共预算拨款收入7.02%；住房公积金预算收入27.56万元，占全年一般公共预算拨款收入5.21%。按经济分类：工资福利收入313.65万元占2018年一般公共预算拨款收入59.27%；商品服务支出收入209.19万元，占2017年一般公共预算拨款收入39.54%；对个人和家庭的补助收入6.31万元，占2017年一般公共预算拨款收入1.19%。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。2018年预算支出572.9万元，其中：基本支出505.17万元，项目支出67.73万元。

2、部门预算“三公经费”情况。2018年“三公经费”预算支出32万元，占全年预算支出5.58%，与上年度“三公经费”预算支出持平。其中：公务接待费16万元，占全年预算支出2.79%，与上年度预算支出持平；公务用车运行维护费16万元，占全年预算支出2.79%，与上年度持平，公务车制度改革之后，公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，因此公务车购置为零；无因公出国（境）计划，因此因公出国（境）预算为零。

三、项目支出安排情况说明

2018年项目预算支出67.73万元，主要用于：全国两会、全省两会、全州两会及各级党代会期间信访维稳工作支出；中央、省、州重大活动期间及特殊敏感时期接访劝返及源头稳控工作支出；省、州领导包案化解督查工作支出、黔东南州阳光信访信息系统建设支出等。（具体项目支出如下表）

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

部门运行经费预算支出158.2万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2017年，国有资产143.79万元，其中：固定资产143.79万元。

（三）部门政府采购情况

2018年，政府采购预算35万元，主要用于采购办公设备、办公家具、信息网络及软件购置更新、定点维修、物业管理、各种会议及培训等。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算65万元。其中项目1：一级项目名称为黔东南州阳光信访信息系统运行维护费28万元，项目2：一级项目名称为开展接访办访、劝返接回等群众工作专项业务费30万元，项目3：一级项目名称为全省两会期间驻省信访维稳费7万元。

六、部门预算表

详见附件

2018年州信访局部门预算表.xls