一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）负责组织编制示范区总体规划、经济发展规划、重大专项规划、控制性详规和土地利用规划等, 制定示范区年度工作计划。

（2）负责协调示范区核心区、联动区在经济建设和发展中的关系;负责审核批准示范区核心区发展计划、产业布局和重大项目;协调州直部门派驻机构开展业务工作。

（3）负责示范区核心区产业发展、招商引资、开发建设等方面的管理工作;负责示范区核心区财政资金分配、使用、监督管理和建设资金的筹集; 负责示范区核心区内主要经济指标综合统计;研究制定示范区核心区招商引资和投融资政策并指导实施，按权限审批示范区的投资项目。

（4）协助相关县做好示范区核心区社会事务管理。

（5）完成州委、州人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：

根据贵州侗乡大健康产业示范区管理委员会内设党政办公室（应急办）、政治部（人力资源局）财政局（金融办公室）、经济发展局（招商投资促进局）、规划建设局（城镇管理局）、文化旅游发展局、行政审批局、综合执法局8个正科级机构。下设招商引资服务中心、示范区政务中心、土地资源储备中心、市政园林服务中心4个事业机构。

3、部门人员构成：

贵州侗乡大健康产业示范区管理委员会（中共贵州侗乡大健康产业示范区工资委员会）核定编制61名，其中行政编制15名，事业编制46名；实有在职人数16名，其中行政编制人员2名；事业编制人员14名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2017年公共财政预算收入1662766元，上年结转项目资金5160000元；支出总预算的6822766万元，本年收入占收入预算的24.37%。

2、收支增减变化情况说明：

2017年收入预算1662766元，上年结转项目资金5160000元，总收入预算为6822766元，较上年增加508466元，同比增加8.05%，同比增长原因为单位人员增加形成的公用经费和人员经费；2017年总支出预算6822766元,包含上年结转的项目资金5160000元，较上年增加5681666元，较上年增长497.91%，同比增长原因主要为上年结转的项目资金支出以及新增人员经费支出。

3、收入预算情况说明：

一是2017年公共财政预算收入1662766元，基本支出经费预算1662766元，项目支出经费预算0元；二是上年结转和结余项目资金5160000元，为贵州侗乡大健康产业示范区近期建设地区控制性详细规划和城市设计专项项目资金。

4、支出预算情况说明

（1）基本支出：年初公共财政预算基本支出1662766元；其中工资福利支出847884元，对个人和家庭的补助306422元，商品和服务支出508460元。

项目支出：2016年公共财政预算项目支出5160000元（上年结转结余）。

（2）一是2017年公务用车运行费预算172180元，运行费用占总预算的10.36%；二是为贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2017年公务接待费预算130000元，运行费用占总预算的7.82%；三是我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

2017年公共财政预算无项目支出安排，但结转的2016年公共财政预算项目支出5160000元为贵州侗乡大健康产业示范区近期建设地区控制性详细规划和城市设计专项项目资金，将根据项目进度完成情况分期支付款项。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2017年我单位公用经费共计508460元，其中，办公费25000元，占公用经费支出4.92%；印刷费8000元，占公用经费支出1.57%；邮电费10580元，占公用经费支出2.08%；差旅费62000元，占公用经费支出12.19%；手续费1350元，占公用经费支出0.27%；维修费5000元，占公用经费支出0.98%；会议费50000元，占公用经费支出9.83%；培训费8000元，占公用经费支出1.57%；；公务接待费130000元，占公用经费支出25.57%；公务用车运行维护费172180元，占公用经费支出33.86%。

（二）部门国有资产占有情况说明

2016年年末，无形资产总量3000元，固定资产总量780590元。其中通用设备472050元，占固定资产总量的60.47%；专用设备81060元，占固定资产总量的10.38%；家具、用具等227480元，占固定资产总量的29.14%。

（三）部门政府采购情况

我单位2017年无政府采购安排。

五、部门预算表

    详见附件。

    固件：贵州侗乡大健康产业示范区管委会2017年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls