目录
第一部分：贵州省黔东南州委办公室概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州委办公室2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：贵州省黔东南州委办公室概况
一、单位职责
中共黔东南州委办公室是州委综合办事机关，负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。主要职责是：
（一）围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务；
（二）负责省委、州委重要工作部署的督促落实。中央、省委、州委及省委领导同志、州委领导同志指示的转办和督办落实，负责州委机关办理州政协提案和民主党派调研报告的分解督办；
（三）围绕省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反馈动态，负责向省委办公厅、州委报送日常信息；
（四）负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务；负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作；
（五）负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件制度和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作；
（六）负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。承担州委值班和重、特大突发事件应急处置协调工作；
（七）负责全州档案行政管理工作；
（八）负责州委办公室信息化规划、建设、管理工作和全州党委办公室电子政务的指导工作；
（九）负责中央、省委、州委文件、文电、信件的传递、管理和清退工作；
（十）负责州委、州委相关领导、州委办公室有关后勤管理和服务保障，协调做好州委办公室办公区的安全保卫工作；
（十一）协调统筹州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委办公室等有关事宜；
（十二）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；
（十三）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；
（十四）完成州委、州委财政委员会和省委办公厅交办的其他任务；
（十五）职责调整。将州档案局（州档案馆）的行政职责划入州委办公室，对外加挂州档案局牌子，不再保留与州档案馆合并设立的州档案局。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共黔东南州委办公室内设21个科室，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、财经科、州委总值班室、州委法规室、文书科、信息科、档案管理科、电子政务科、综合科、党建工作科、人事教育科、离退休工作科、行政科、州委国安一科、秘书二科、督查一室、督查二室。
中共黔东南州委办公室部门预算包括15个，分别是：行政单位5个，即中共黔东南州委办公室、黔东南州委机要保密局、州委督查督办局、州委政策研究室、州直属机关工作委员会；参照公务员管理单的事业单位3个，即州委党史研究室、州社会科学联合会、团州委；财政全额拨款事业单位7个，即黔东南州委办公室综合保障中心、含黔东南州保密技术服务中心、黔东南州党委信息化建设服务中心、黔东南州委政策研究室综合服务中心、黔东南州直单位绩效考核服务中心、黔东南州直属机关廉政文化服务中心、黔东南州社会科学院。
按照部门决算编报要求，纳入中共黔东南州委办公室2022年度部门决算编报范围的单位共15个，分别是中共黔东南州委办公室、黔东南州委机要保密局、州委督查督办局、州委政策研究室、州直属机关工作委员会、州委党史研究室、州社会科学联合会、团州委、黔东南州委办公室综合保障中心、含黔东南州保密技术服务中心、黔东南州党委信息化建设服务中心、黔东南州委政策研究室综合服务中心、黔东南州直单位绩效考核服务中心、黔东南州直属机关廉政文化服务中心、黔东南州社会科学院。
从预算单位构成看，中共黔东南州委办公室部门决算包括：州委办公室本级决算和所属单位在内的汇总决算。具体包括：行政单位5个，即中共黔东南州委办公室、黔东南州委机要保密局、州委督查督办局、州委政策研究室、州直属机关工作委员会；参照公务员管理单的事业单位3个，即州委党史研究室、州社会科学联合会、团州委；财政全额拨款事业单位7个，即黔东南州委办公室综合保障中心、含黔东南州保密技术服务中心、黔东南州党委信息化建设服务中心、黔东南州委政策研究室综合服务中心、黔东南州直单位绩效考核服务中心、黔东南州直属机关廉政文化服务中心、黔东南州社会科学院。由于以上所属单位财务不独立核算，不单独编制决算，由中共黔东南州委办公室统一进行决算编制。
第二部分：贵州省黔东南州委办公室2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分：贵州省黔东南州委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州委办公室2022年度收支决算总计10229.03万元，与2021年相比，减少2467.28万元，降低19.43%，主要原因是：一是2022年项目资金安排减少；二是2022年度因工程进度安排，未使用的项目资金年底由财政收回，下一年申请结转继续使用；三是2022年度受疫情影响，部份工作未开展，财政收回预算指标。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州委办公室2022年度收入合计9439.94万元，其中：财政拨款收入9439.94万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州委办公室2022年度支出合计10069.15万元，其中：基本支出4526.25万元，占44.95%；项目支出5542.9万元，占55.05%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州委办公室2022年度财政拨款收支决算总计10159.15万元。与2021年相比，减少2467.28万元，降低19.54%，主要原因是：一是2022年项目资金安排减少；二是2022年度因工程进度安排，未使用的项目资金年底由财政收回，下一年申请结转继续使用；三是2022年度受疫情影响，部份工作未开展，财政收回预算指标。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10069.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少1589.60万元，降低13.63%，主要原因是：一是2022年项目资金安排减少；二是2022年度因工程进度安排，未使用的项目资金年底由财政收回，下一年申请结转继续使用；三是2022年度受疫情影响，部份工作未开展，财政收回预算指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7149.45万元，占71.01%；社会保障和就业支出（类）288.74万元，占2.87%；资源勘探工业信息等支出（类）2277万元，占22.61%；住房保障支出（类）183.65万元，占1.82%。卫生健康支出（类）170.31万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5213.02万元，支出决算为10069.15万元，完成年初预算的193.15%。其中:
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100.00%。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因档案事务资属于省级拨付项目经费，州本级年初无此项预算安排，故无年初预算。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3301.94万元，支出决算为3835.62万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年度在职人员新增及晋级晋档，工资数增加；二是追加2021年目标考核奖尾款等。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1190.92万元，支出决算为1662.55万元，完成年初预算的139.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州级重大会议费、州级重大业务活动经费等项目年初财政不批复预算，需要项目实施后再向政府申请追加预算等。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1586.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：州委机要保密局部份项目年初财政不批复预算，需要年中向政府申请追加预算，故无年初预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.37万元，支出决算为202.91万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休、调出等，对应养老保险缴费减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为133.97万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的64.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度职业年金虚账记实预推数大于实际缴纳数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为175.92万元，支出决算为170.31万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休、调出等，对应养老保险缴费减少。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2277万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：州委机要保密局部份项目年初财政不批复预算，需要年中向政府申请追加预算，故无年初预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183.65万元，支出决算为183.65万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州委办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4526.25万元，其中：
（一）人员经费4030.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金等。
（二）公用经费495.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州委办公室财政拨款支出预算为78.00万元，支出决算为65.42万元，完成预算的83.87%，决算数较上年减少0.51万元，降低0.77%，决算数小于预算数，主要原因：因疫情原因，公务接待活动减少，公务调研、差旅活动减少，公务接待费和公务用车运行维护费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算65.42万元，比上年减少0.51万元，降低0.78%，减少主要原因是：我办公务接待批次及人数较上年减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算74.00万元，支出决算63.74万元，完成预算的86.14%。决算数较上年增加1.80万元，增长2.90%。主要原因是：2022年机改办公室新增州委督查室一室、督查二室两个科室，督查工作任务增加，油费、过路费、洗车费、修理费等车辆运行费相应增加。其中：
公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费63.74万元。主要用于：公务用车燃料费、过路费、洗车费、修理费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费预算4.00万元，支出决算1.68万元，完成预算的41.92%。决算数较上年减少2.31万元，降低57.94%。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情原因，公务接待活动减少。具体是：
国内公务接待支出1.68万元，主要是：完成重要等级接待任务、州委重要政务活动等接待任务。2022年国内公务接待22批次，164人次。
国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州委办公室2022年度机关运行经费支出495.66万元，比上年减少113.89万元，降低18.68%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金1168.13万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
中共黔东南州委办公室2022年度二级项目支出绩效自评表详见附件，不含涉密项目，不含人员类等基本支出项目，不含绩效指标敏感的项目，不含州对下项目。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备：52260102556045
