目    录

第一部分：贵州省黔东南州商务局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：黔东南州商务局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：黔东南州商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释  

第五部分：附件 

第一部分：黔东南州商务局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

（二）推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

（三）拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。

（四）牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。

（五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

（六）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

（七）牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

（八）指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

（十）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

（十一）贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。黔东南州商务局有直属事业单位三个，分别是中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。直属的三个事业单位经费未独立核算，统一纳入州商务局本级进行核算，黔东南州商务局2022年度部门决算编报范围包含直属的三个事业单位。单位人员编制及实有人数见下表：

第二部分：贵州省黔东南州商务局2022年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分：贵州省黔东南州商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2022年度收支决算总计9643.34万元，与2021年相比，增加3765.69万元，增长64.07%，主要原因是：本年新增了“锦绣黔东南.惠民促消费”项目收支预算3173万元以及政府性基金拨款收入较上年增加726万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2022年度收入合计9055.14万元，其中：财政拨款收入7883.7万元，占87.06%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1171.44万元，占12.94%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2022年度支出合计9555.73万元，其中：基本支出1562.63万元，占16.35%；项目支出7993.1万元，占83.65%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2022年度财政拨款收支决算总计8471.9万元。与2021年相比，增加2602.96万元，增长44.35%，主要原因是：本年州本级财政新增了“锦绣黔东南.惠民促消费”以及汽车促销惠民活动等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出4684.3万元，占本年支出合计的49.02%。与2021年相比，增加2424.56万元，增长107.29%，主要原因是：本年州本级财政新增了“锦绣黔东南.惠民促消费”以及汽车促销惠民活动等专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4071.26万元，占86.9%；社会保障和就业支出（类）71.62万元，占1.5%；卫生健康支出（类）63.58万元，占1.4%；商业和服务业等支出（类）429.88万元，占9.2%；住房保障支出（类）47.95万元，占1%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2030.99万元（包括上年结转结余预算资金），支出决算为4684.3万元，完成年初预算的230.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：年初预算为1129.94万元，支出决算为1379.48万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增绩效目标奖的预算收支。

2. 一般公共服务支出(类）商贸事务(款）一般行政管理事务（项）：年初预算为210.69万元，支出决算为153.6万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年结转的“博览经费”因疫情等原因未能实施，未发生支出。

3. 一般公共服务支出(类）商贸事务(款） 其他商贸事务支出（项）：年初预算为218.78万元，支出决算为2538.18万元，完成年初预算的1160.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中新增“锦绣黔东南.惠民促消费”以及汽车促销惠民活动项目收支预算。

4. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为59.11万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为35.63万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的46.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员变动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为39.02万元，支出决算为63.58万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含离退休人员医保缴费，年中新增调整预算。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：年初预算为0.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算支出资金为上年度结转结余资金，2022年财政收回了以前年度结转结余预算指标。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为288.08万元，支出决算为429.88万元，完成年初预算的149.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中新增了省级促消费和安全管理资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1562.63万元，其中：

（一）人员经费1457.93万元，主要包括：基本工资223.68万元、津贴补贴144.99万元、绩效工资60.51万元、基本养老保险缴费54.15万元、住房公积金85.88万元、离休费31.79万元和退休费230.36万元等。

（二）公用经费104.7万元，主要包括：办公费2.82万元、水电费6.54万元、差旅费14.07万元、公务用车运行维护费13.13万元、邮电费11.62万元、其他交通费用28.62万元、福利费7.23万元以及其他商品和服务支出12.34万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局财政拨款支出预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算25.19万元，比上年增加12.03万元，增长91.42%，增加主要原因是：1、上年度因经费短缺等原因，部分“三公”经费在2022年列支。2、我单位有两台公务用车使用年限较长，车况较差导致维修等费用增加。

1.因公出国（境）费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.88万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计1人次。开支内容包括：在澳门期间的住宿、伙食以及交通等费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算21.61万元，支出决算21.61万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加10.78万元，增长99.53%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费21.61万元。主要用于：公务车辆燃油及过路费、保养维修费和保险费等。 2022年，贵州省黔东南州商务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.37万元，增长15.96%，具体是：国内公务接待支出2.70万元。 2022年国内公务接待42批次，205人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入3726.0万元，本年支出3726.0万元。比上年增加726.00万元，增长24.20%，主要原因是：黔东南州智慧物流园项目本年安排3726万元。具体情况如下：

2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）政府性基金预算财政拨款支出3726万元，主要是用于：黔东南州智慧物流园项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州商务局2022年度机关运行经费支出104.70万元，比上年减少3.30万元，降低3.05%，主要原因是：有部分机关运行费用因经费短缺未列支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元.

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会1辆，黔东南州商务流通服务中心1辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金3656.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位对“锦绣黔东南.惠民促消费”项目开展了重点项目绩效自评工作，自评分为98.4，自评结果为“优”。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类）商贸事务(款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类）商贸事务(款） 其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分：附件

附件：1.黔东南州商务局2022年度部门决算公开报表

      2.黔东南州商务局2022年项目支出绩效自评表

  附件1：黔东南州商务局2022年部门决算公开报表.xlsx

  附件2：黔东南州商务局2022年项目支出绩效自评表.xlsx